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重要环境因素登记表
编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-02
序号 重要环境因素 时态 状态 环境影响 涉及部门或场所 备注 编制/日期: 审批/日期:
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年度目标、指标和方案表
编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-03
序号 目标 指标 方案内容 责任部门 资金预算 预计完成时间 考核结果
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
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二、法律、法规和其他要求控制程序 编 号 版 本 页 次 XJ/EMS Ⅱ-02 A/1 第 1页 共 2页 1目的 用来确定使用于本厂活动、产品或服务中环境因素的法律、法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。 2范围 对本厂获取的与环境因素相关的国家和地方法律、法规、标准和其他要求的控制。 3职责 3．1管理者代表负责组织对相关环境法律法规、标准和其他要求的收集。 3．2管理者代表指导办公室负责确认外来环境法律、法规及其他要求的适用性。 3．3办公室负责保存相关环境法律、法规和其他要求的原件及各部门、各车间适用文件的传达。 3．4各部门及车间负责相关的国家及地方法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。 4内容与要求 4．1与本厂相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括： 4.1.1 法律法规要求： 法律、法规要求是指与组织的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家、省级和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求或授权。 a) 法规，包括条例和规章； b) 法令和指令； c) 许可，执照或其它形式的授权； d) 执法部门发布的规定； e) 司法或行政裁决； f) 习惯法或不成文法 g) 条例公约和议定书。 4.1.2 其他要求 组织可以根据其具体情况与自身需求，自愿遵守一些法律法规要求之外的，适合其活动、产品和服务的环境因素要求（承诺、协定），包括： a) 和政府机构的协定； b) 和顾客的协议； c) 非法规性指南； d) 自愿性原则或工作规范； ISO14001-2015全套控制程序文件
编 号 三、法律法规与其他要求控制程序 e) 自愿性环境标志或产品照管承诺； f) 行业协会的要求； g) 和社区团体或非政府组织的协议； h) 组织或其上级组织对公众的承诺； i) 本单位的要求。 4．2获取的办法 XJ/EMS Ⅱ-02 A/1 第 2页 共 2页 版 本 页 次 管理者代表应每半年与市环保局联系获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其他要求。办公室还可以通过其他政府机构、行业、企业主管部门、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。填写《法律法规和其它要求获取清单》。 4．3评价、确认、分发 4．3．1办公室负责评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性、适用内容和适用对象，填写“法律法规和其它要求适用性评价表”，由管理者代表审批适用内容后，由办公室传达到本厂相关的各部门及各车间，并通过环境管理体系的实施和持续改进，使本厂在活动、产品和服务中的环境因素符合法律法规和其他要求。 4．3．2办公室保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正“法律法规和其它要求适用评价表”，将新内容的获取渠道补发至相关部门及相关车间，并对旧的原件做相应标识和处置，执行《文件控制程序》。 4．4执行 4．4．1对于污染物排放等环境标准，本厂采用国家或地方标准中要求最严的执行，各项环境管理活动由办公室对各部门及各车间执行情况进行检查、确认。 5相关文件 a) 信息交流程序； b) 文件控制程序； 6记录 a) XJ/EMS-Ⅳ-02-01 法律法规和其它要求获取及适用性评价表； ISO14001-2015全套控制程序文件
法律法规和其他要求获取及适用性评价表
编号：XJ/EMS-Ⅳ-02-01 序号
名 称 颁布 日期 实施日期 获取日期 适用内容摘要 评价结论 编制/日期： 审批/日期：
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