关于对各单位质监工作任务考核的规定及流程规范
大道通字［2010］18号
各部门、分公司、加盟分公司：
自大道［2008］01号文《关于对各部门质监工作月度考核的暂行规定》实施以来，各部门负责人逐渐有了检查问题、处理问题的思想，并且逐步取得成效，使得部门的管理更加顺畅。为了更好的调动各部门负责人的管理积极性，在此基础上，特制定出更加合理的流程及办法，以便于各部门更好的开展工作。
一、考核对象：公司各部门、各分公司和加盟分公司的负责人。 二、考核要求： 1、由监察部对各负责人每月所上报并处理的奖惩问题进行综合考核（附一：各岗位主要工作制度明细）。
2、奖惩标准按《奖励制度》和《纪律处分条例》上的规定执行，各负责人奖惩的金额权限在100元及以内，纪律处分仅限口头警告和书面警告；
3、开票规范性考核、保价考核、回单管理规定、错票考核、客户满意度考核、多货上报、零货差奖、投稿、介绍指导新员工、三费等公司规定的各部门定期考核的内容不计入任务量。
4、如有涉及其他部门和超出自己权限的奖惩内容，需书面上报或论坛反映给监察部，注明自己的初步处理意见，由监察部查实审核后再予以奖捐，并计入完成任务数量。
5、各负责人上报并处理的问题应分别有奖有惩，奖惩的比例应控制在6：4左右，比例严重不符者监察部将根据实际情况给予负责人相应的纪律处分；
三、奖惩任务：
根据2009年的监察部奖惩问题的统计和各单位的管理现状，各部门所属单位和各分公司、加盟分公司的每月质监自查问题设定奖惩数量任务，具体明细如下表： 单位名称 小计 （起／月） 25 150 120 8 16 单位名称 小计 （起／月） 5 50 10 8 8 营运部 调度室 后勤部 市场部 财务部（含录单室） 办公室、人力部 客服部 武昌、舵落口 海天、万泰、十三码头、莱特 宜昌、十堰、襄樊、广州、沙市 一号库、三号库、五号库、到达库 六号库 万源、米粮村、吴家山 监察部 30 荆门、黄石、随州、潜江、 鄂州、仙桃、咸宁、长沙 恩施、孝感、钟祥、黄冈、 岳阳、天门、大冶、赤壁、 武穴、京山、枝江、洪湖 合计：1171起／月 5 20 5 450 5 四、奖惩办法： 1、每一个季度将由监察部对各负责人完成奖捐任务的百分比及检查任务质量进行考核，任务完成不足的部门，将给予部门负责人10-200元的捐款；
2、对超额完成任务的部门负责人将根据其检查问题质量予以奖励50-200元；
3、在下一个季度的15日之前，监察部将以通报的形式对各负责人的奖惩予以公布。
五、本规定自二0一0年元月一日起开始试行。大道［2008］01号《关于对各部门质监工作月度考核的暂行规定》同时废止！
附：一、各岗位主要工作制度明细（以公司最新下发的为准）
二、《奖捐月度报表》 三、《奖捐通知单》开单流程 四、奖捐单收支流程 五、奖捐单核对规范
武汉市大道物流有限责任公司
二○一○年二月五日
备注：调度室按每日检查记录至少5条问题，定为150起/月；后勤部按每星期检查三次食堂、门卫，每次记录至少10条问题，定为120起/月。
附一： 各岗位主要工作制度明细（以公司最新下发的为准） 开票员、业务员：
《开票员工作流程》、《开票作业准则》、《业务手册》、《关于对大客户服务实行KPI考核的暂行规定》
《关于全面推行保价运输的暂行规定》、《关于开展“微笑服务”考核及升降级奖惩的暂行办法》 理货员：
《总部装卸工考勤管理规定》、《装卸安全操作规程（2008版）》、《装卸作业准则》、《仓库管理细则》、《关于装卸辅料管理的暂行办法》、《开票作业准则》、《机动叉车安全操作规程》、《发出理货员工作标准（流程、正点派车率、正点发车率）》、《到达理货员工作标准（流程、正点到车时间、正点卸车率）》、《串货处理流程》、《货差处理流程》、《退货处理流程》 调度员、驾驶员：
《车辆管理规定》、《机动叉车管理规定》、《机动叉车安全操作规程》、《交通事故赔付规定》、《驾驶员工作职责》、《驾驶员工作流程》、《开票作业准则》、 财务人员：
《财务工作制度》、《财务工作流程》、《会计员和出纳员的责任划分》、《关于规范代收款各项业务流程的规定》、《关于回单管理的规定》、《分公司收入分配办法》、《分公司“六费”开支规定》、《财务人员考核评分办法》、《改单流程》、《财务审批及费用报销办法》 录单员：
《各岗位信息化差错率考核办法》以及补充规定、《关于规范使用信息系统的暂行规定》、《电脑及其他硬件设备的使用管理规定》 负责人：
《合同范本》、《负责人工作职责》、《安全责任制度》、《奖励制度》、《福利制
度》、《纪律处分条例》、《关于外雇车辆安全管理的若干规定》、《关于员工生育福利保障的管理办法》、《员工寝室管理暂行办法》、关于开展“三级”安全培训的暂行规定》、《新进员工管理暂行规定》、《关于员工着装管理的规定》、 后勤人员：
《门卫工作职责》、《伙食堂工作职责》
附二：《监察部奖捐月度报表》
监察部奖捐 月报表
奖励 捐款 备注 单应奖 实奖 未奖 应捐 实捐 未捐 位 单累金累单累金累单累金累单累金累单累金累单累金累 数 计 额 计 数 计 额 计 数 计 额 计 数 计 额 计 数 计 额 计 数 计 额 计 合 计 质监组审核人： 财务负责人： 财务经手人： 填报时间：
附三：《奖捐通知单》开单流程
各部门、各分公司负责人根据本月开单计划到监察部监察专员处领取已盖章的《奖捐单》。
关于对各单位质监工作任务考核的规定及流程规范
