仪器使用记录
记录编号：XXXX/JL-XX-056
产品名称 生产通知单号 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 仪器名称 测控终端机 规格型号 使用日期 使用前状态 XXDATA-6201 用户名称 生产日期 使用后状态 备注 使用人： 审核 ： 日期：
工艺管理制度考核表
编号：XXXX/JL—XX—057 部门： 年 月 日
序号 考核主要内容 项目 a.技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。 1 工艺技术b.工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 文件 c.技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。 工艺a.生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执执行 行和做好相关记录。 a.生产过程中的设备应符合工艺规定：使用方法正确、维护保养情况良好。 缺少一份扣一分，生产现场文件不清楚有明显错误发现一处扣一分发现3处以上扣10分。 检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分，抽查原始记录，无原始记录，缺少一项扣5分 使用的设备符合工艺规定，工具、量具放置情况。抽查设备维修记录。检查是否有使用不合格和超期未检的工具和量具。每处不符合扣2分。 抽查方式及扣分办法 应得分 扣分 备注 2 3 工艺装备 b.工具、量具放置整齐按规定地点放置、标识清晰 c.设备应按要求进行定期检查、保养。 a.生产人员应坚持“三按”生产（按图纸、按工艺、按标准） 4 过程控制 抽查现场生产人员有无按要求生产，抽查三检制度记录是否齐全，记录不规范每项b.应严格执行“三检”制度（首检、中间检、完工检）并做好记录。 扣3分，查出一项无记录本项记为0。 每条不符合扣2分。若有新员工抽查是否已进行岗位培训和教育，能否满足本岗位的需求，抽查新员工实际操作是否符合工艺要求. 5 a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间 工作现场b.操作人员特别是关键程序的操作人员，需经过培训和考核。 管理 c.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规程。
质量记录清单
