煤矿风险分级管控清单(防治水专业)

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安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）

年 月 日

风可能导险 类致的事故 型 风险评估 事故类型 L E C D 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 任务 工序 危险源 水文地质组长对1.地表水河流改道 1.查记矿区及附近地表水流系统位置 2.地表水体围记录错误 1.地表水观测与防治 井口、工业场地建筑物高程低于最高洪水位 井口及主要建筑标高要高于历年最高洪水位。 水体影响矿井人 排水发生水灾事故 水灾事故 四水文地级 质工 认真观测，如实记录，按照标准填写。 水文地质工 水文地质工加强地表水体观测，观测过程中认真负责，如实记录。 发生水水灾环 0.5 1 40 20 灾事故 事故 四地表水 级 调查地表河流基本情况。 水文地质工 加强地表河流巡查工作。 水文地质工的工水文地作进行监督检质组长 查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 1 1 40 40 防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 水文地质组长对水文地质工的工2.查记历年最高洪水资料 井口充0.水灾环 水，建筑0.2 40 事故 5 物损坏 4 四地表水 级 水文地质工 水文地质工负责收集有关资料，保证井口及主要建筑物标高要高于历年最高洪水位。 水文地质组长对水文地质工的工水文地作进行监督检质组长 查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 3.统计降雨量 降雨时将降雨量观测错误或记录错误 造成领导对降雨量无判断，发水灾人 生向井事故 下充水，毁坏地面建筑物事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 观测人员应对将降雨量认真观测准确记录降雨量。 水文地质工 观测人员应认真负责，保证对将降雨量认真观测，如实记录。 水文地质组长对水文地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 . . . . .

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1.工具仪器携带不齐全 1.测水工具仪表检校 2.工具仪器损坏 人 无常观测 其它事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 观测人员仔细检查工具仪器是否齐全。 水文地质工 水文地质组长对水文地质工的工水文地质工在作进行监督检测水前对工具水文地设备进行检查，质组长 查，发现不符合确保携带齐全。 标准及时要求水文地质工改正。 水文地质工对秒表的保养和维护负责任,并保证它的性能稳定，技术参数完好。 水文地质组长对水文地质工的工防治水副总工程师 仪器损机 坏无常观测 其它事故 1 1 40 40 四级 秒表 要求秒表部件完整,无损坏，精度精确。 水文地质工 防治水作进行监督检水文地副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.矿井涌水量观测 2.涌水量观测 1.涌水量观测程序错误 观测错人 误 水害事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 矿井涌水量应分水平设站观测，观测站进行统一编号，每10天观测一次。 水文地质工 水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。 水文地质组长对水文地质工的工水文地作进行监督检质组长 查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 2.观测不及时 诱发水水灾人 灾事故 事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,水文地质工应及时观测井下水量,做好记录，发现异常及时汇报 水文地质工在观测后对观测数据及时处理并上交成果,不能因观测数据处理的不及时而让涌水量的观测失控。 水文地质工 水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。 水文地质组长对水文地质工的工水文地作进行监督检质组长 查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 3.观测后处理 1.观测数据未及时处理 观测数据失控水灾人 诱发水事故 灾事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 水文地质工 观测结束后，水文地质工及时处理数据，准确无误将观测结果记录到成果台账中。 水文地质组长对水文地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 . . . . .

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1.查记出水时间 出水时间记录错误或未记录 涌水量人 失控 水害事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 记录出水时间(年、月、日、时、分)、地点并保证准确有效。 水文地质工 水文地质工准确记录，如实规填写。 水文地质组长对水文地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师突、涌水点填绘在采掘工程图1.出水点位置控制不准确 和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者。 突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者。 观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响围。 人 出水位水灾置失控 事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 水文地质工 水文地质组长对水文地质工的工水文地质工认防治水水文地作进行监督检真负责，准确控副总工质组长 查，发现不符合制出水点位置。 程师 标准及时要求水文地质工改正。 3.井下2.记录出突、淋、水点位置 滴、渗水点的观测与2.突、涌水充防治 水性图填绘 错误 对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师人 出水位水灾置失控 事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 水文地质工 水文地质组长对水文地质工认水文地质工的工真负责，准确将防治水水文地作进行监督检出水点如实绘副总工质组长 查，发现不符合制在采掘工程程师 标准及时要求水图和充水性图。 文地质工改正。 对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 3.判断水源 出水水源判断不准确 处理不及时，发水灾人 生水灾事故 事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 水文地质工 水文地质组长对水文地质工掌水文地质工的工握熟知各含水防治水水文地作进行监督检层、出水形式，副总工质组长 查，发现不符合具备准确判断程师 标准及时要求水出水源能力。 文地质工改正。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 . . . . .

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1.涌水量观测不及时 人 涌水量失控 水灾事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 接到井下区队有涌水的报告时，水文地质工立即深入现场，对涌水量进行观测。 水文地质工 水文地质工到达现场，根据现场情况及时对出水点涌水量进行观测。 4.测定出水点涌水量 水文地质组长对水文地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.涌水量观测错误 涌水量人 失控 水害事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 观测并记录出水层位、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况，判断出水水源及影响围。 水文地质工对观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。 矿井地质工对巷道所有揭露的断层性质以及所处位置做出正确的描述,掌握断层倾角、走向及倾向三要素,并将断层及时准确的上图。 1、断层两盘煤(岩)层的完整性、厚度、产状以及层位变化在可控围;2、断层的含(导)水性在可控围;3、断层走向、倾水文地质组长对水文地质工 水文地质工准确记录，如实规填写。 水文地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 5.编制防治措施 未编制防治措施 处理不及时发人 生水灾事故 水灾事故 1 1 40 40 四水文地级 质工 水文地质工 水文地质工根水文地质组长对据井下突、淋、水文地质工的工滴、渗水点的具防治水水文地作进行监督检体情况，编制并副总工质组长 查，发现不符合具有针对性的程师 标准及时要求水处理和防治措文地质工改正。 施。 1.测定断层性质及位置 4.井下揭露断层的观测 断层性质及位置描述错误 因判断失误而人 影响生产 其它事故 1 1 40 40 四矿井地级 质工 矿井地质工 矿井地质工准确掌握断层性质，将断层参数详细记录到成果台账及采掘图中。 水文地质组长对矿井地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 1.断层产状2.测定断变化大、交线层产状及显现不明显、落差 出现重叠或缺失 环 发生冒顶板顶事故 事故 1 1 40 40 四级 断层 矿井地质工 1、矿井地质工每年、每季度、水文地质组长对每月对矿井各矿井地质工的工防治水采掘工作面的水文地作进行监督检副总工断层进行预计质组长 查，发现不符合程师 与预报；2、对标准及时要求水采掘工作面所文地质工改正。 揭露的断层进 . . . . .

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向、倾角以及裂缝发育程度在可控围。 行详细的观测和记录,并做素描图；3、对揭露的断层进行分析,预计其影响围,发展趋势及影响层位。 2.断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算不正确 断层预测失控，顶板人 诱发事事故 故 1 1 40 40 四矿井地级 质工 1.查记陷 落柱位置 5.井下探到或揭露陷落柱的观测与防治 1.陷落柱影响围判断错误 人 发生顶顶板板事故 事故 1 1 40 40 四矿井地级 质工 落差小于巷高的断层,可在巷道井壁实测各种断距;断层落差大于巷高,且地层出现重复与缺失时,可测得水平断距;落差大且现场不能实测的,可根据钻探、巷探所获得的断层两盘岩层层位进行地层对比,求出两盘同层位之间的距离(地层断距),并据此换算其它断距。 陷落柱的影响围直接危害采掘的进度时,矿井地质工必须对此做出准确判断,包括其大小、深度、以及岩层性质。 矿井地质工 矿井地质工准确掌握断层性质，判断断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算准确。 水文地质组长对矿井地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 矿井地质工 矿井地质工根据现场情况，准确判断陷落柱大小、深度、以及岩层性质。 水文地质组长对矿井地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 2.陷落柱位置现场控制不准确 陷落柱顶板人 失控，诱事故 发事故 1 1 40 40 四矿井地级 质工 矿井地质工用钢尺或皮尺拉出陷落柱距导线点的距离。 矿井地质工 矿井地质工根据现场情况，拉出陷落柱距导线点的距离。 水文地质组长对矿井地质工的工防治水水文地作进行监督检副总工质组长 查，发现不符合程师 标准及时要求水文地质工改正。 水文地质组长对水文地矿井地质工的工质组长 作进行监督检防治水副总工程师 3图纸填绘不正确 . . . . .

陷落柱顶板人 失控，诱事故 发事故 1 1 40 40 四矿井地级 质工 矿井地质工利用现场所提供的数据及时在矿井地质工 矿井地质工根据实测数据，及时将陷落柱参防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 防治水副总工程师对水文地质组长和矿井地质工的工作