京津龙湖地产营销部动
态成本控制流程
Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202408】
京津龙湖地产营销部动态成本控制流程
2008版
（草稿）
一、目的
? 节省营销部日常费用开支。 ? 提升营销部资金使用费效比。
? 明确营销部各职能及各项目人员在各时间节点的资金预算。 ? 确立资金申请、审批、使用、监督流程。 二、适用范围
? 适用岗位：营销部各职能及项目费用相关负责人；
? 适用模块：营销费用的预算及申请流程；合同签订流程；物业及营销收支界面；营
销行政办公费用管理；营销设施建造、运营费用管控；营销推广费用管控等； 三、原则：
? 各项目营销经理对本项目多费项负责； ? 各职能中心负责人对多项目本费项负责； ? 部门文员对部门费用预警体系负责； 四、营销费用模块权限表 各费项负责权限表如下： 职能岗位 目前专人 负责费项 渠道资源（DM、短信、户外）；活动、餐饮；物料制作、现场包装、沙盘模型 媒介经理 客户经理 孙静 段红霞 平面媒体，网络媒体 异客处理，特种兵费用，交易手续费，渠道资源经理 洪涛
CRM费用 体验中心负责人 部门文员 石新庆 田园诗 营销设施建造费（包括工程、造价建安部分）、营销设施运营费（样板区体验部分） 营销设施运营费用（非体验部分），部门及项目行政办公费用，物业费 项目策划 五、措施流程 （一）营销费用预算
1、周预算：根据年度预算对每月可用费用进行匹配；
? 每周二上午10：30，召集各项目营销经理、各项目策划、营销设施、媒介及渠
道资源负责人进行上周费用回顾并对下周预算进行匹配调整；
各项目策划 广告代理费用及项目推广费用交叉管理 ? 动态成本控制模版如下：
北京龙湖营销部成本控制模型.xls
? 每周二项目管理例会之前营销经理连同例会周报一起提交本周动态成本控制表
格；
2、季度预算预警：
? 每季度，各职能负责人有义务对单费项费用支出进行预警，并会同项目营销经
理规划下季度费用规划。
? 营销各费项支持比例：参看集团公告 3、年度预算 附件：
梳理模版-以09年费用预算版本为例：流程
营销部项目费用梳理年度预算模版.xls
工作职责 重点 相关责任人
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