XXX有限公司
受控状态： 分 发 号： 文件编号：
设备设施管理控制程序
第A/0版
编制部门：设备科
编 制： 审 核： 批 准：
部 门 会签人/日期 部 门 PMC 生产部（设备科） 管理部 财务部 会签人/日期 会签表总经办 销售部 技术部 品质部
2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
XXX有限公司 1 目的
设备设施管理控制程序 编号： 版本：A/1 页次： 1 页 共 7 页 第生效日期：2017-10-01 规范设备设施从购入到报废整个生命周期的管理过程，确保设备运行的可靠性与可维护性，以保证持续满足公司产品生产和质量监控的要求。 2 范围
适用于公司产品实现过程中所有相关生产设备与设施的管理，包括生产设备、特种设备、生产辅助设备等。 3 职责
3.1总经理:负责年度固定资产计划的批准；
3.2副总经理:负责年度固定资产计划的审核，审批固定资产的购置申请； 3.3 设备科:负责公司设备设施的归口管理：
3.3.1根据设备设施的总体规划，编制购置计划，提出购置申请； 3.3.2参与组织设备设施购置的前期评估，负责设备设施的配置评价； 3.3.3负责组织设备设施的入厂拆箱验收；
3.3.4参与安装调试、小批验证，负责跟踪生产部门的批量验收，验收后的入库手续。负责生产设备员工操作培训。
3.3.5负责特种设备的日常点检、保养和日常管理工作。
3.3.6负责设施设备的转固，建立设备台帐，建立设备操作和保养规程，统筹规划设备的保养和预防性检修工作，以及设备档案的管理。
3.3.7负责设备备件的申购、入厂检验与管理。
3.3.8负责设备日常运行情况的TPM监督检查、考核管理工作，并根据设备的运行情况提出技改需求，主导开展技改工作。
3.4生产部:负责参与设施设备的安装调试，开展设备的试生产验证，负责设备设施的批量验收，负责设备设施的合规使用，以及设施设备的日常维护保养和故障维修申报。
3.5技术部:负责设施设备购置的技术可行性评估；参与研发设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请，负责研发设备的验收，负责报废设备的状态确认。
3.6品质部:负责设施设备故障维修后的产品质量确认；参与检测设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请；负责检测设备的批量验收，负责检测设备和特种设备的校验与检定工作。 3.7采购部:负责设施设备和相关备件的采购工作（相关部门人员协助设备的选型）。
XXX有限公司 设备设施管理控制程序 编号： 版本：A/1 页次： 2 页 共 7 页 第生效日期：2017-10-01 3.8财务部:参与设施设备投资的风险和回报评估，以及转固后的资产管理工作。
3.9管理部:负责特种设备作业人员的委外培训及证书管理；监督设备操作岗位的技能培训。 4 定义
4.1关键设备：对生产工艺、效率及产品加工精度重大影响的设备（易造成全面停产）。
4.2普通设备：对生产工艺、效率及产品加工精度有一定影响的设备（只对单机台操作造成影响）。 4.3特种设备: 列入国家《特种设备名录》，需专业监管的设备,此类设备存在较大安全管控风险, 需质监部门进行专项备案，如空气压缩机、叉车、电梯等。 5 过程分析图（乌龟图）
3、资源/材料/设备/装置/环境（使用什么方式？） 4、能力/技能/知识/培训（由谁进行？） - 计算机、打印机； - 维修设施/装备、工具； - 库房。 1、输入（要求是什么？） - 战略规划、经营计划 - 总经理 - 设备科负责，其他各部门配合。 2、输出（交付什么？） - 满足生产要求的设备； - 设备预防性维护计划； - 销售计划、生产计划、工艺要求； - 设备台帐、设备备件计划表； - 设备购置申请单、维护保养计划 S05设备设施管理过程 - 设备维修及保养记录； - 其他设备管理记录。 6、监测/评估（过程绩效指标是什么？） - 设备维护计划完成率 - 关键设备OEE 过程所有者：设备科 5、作业指导书/方法/程序/技术标准（如何做？） - 设备设施管理程序 - 设备操作规程 - 固定资产管理办法 - 关建、重点设备控制办法 6 流程图及管理要求 6.1设备采购、验收、投入
相关过程： - S08不合格输出控制 XXX有限公司 责任部门 设备科 采购部 设备的选择、购买 设备设施管理控制程序 编号： 版本：A/1 页次： 3 页 共 7 页 第生效日期：2017-10-01 工作流程 管理要求 6.1.1生产部、技术部等根据本公司投资计划、新产品的开发或公司生产要求等，设备科会同相关部门选择合适设备。由使用部门提交副总审核，经总经办批准后，交采购部进行采购； 6.1.2设备购置时要充分考虑其先进性、可靠性、维修性、安全性及节能、环保等诸因素； 设备科 厂商 设备的安装、调试 6.1.3设备科邀请使用部门共同进行设备入厂拆箱验收，合格后投入安装调试。 6.1.4设备科和供应商共同负责组织设备的安装与调试工作。 设备科 使用部门 设备试运行 6.1.5 由使用部门对设备进行试运行，同时记录设备运行情况（包含异常）和稳定性。 设备科 6.1.6 试运行稳定后，由设备科会同技术部、生产部、品质部门等相关部门对设备进行评价验收； 技术部 O 验收 生产部 设备科 设备科 移交、投用 编号、台帐及标识 OK 6.1.6.1验收时，填写《生产设备验收单》（三联）； 6.1.6.2设备科对设备进行编号后并登入《生产设备台帐》，并对设备进行状态标识，标识为完好设备； 6.1.5将设备移交使用部门使用。 仓库 入库、管理 6.1.6采购回公司的设备设施按《产品防护和交付控制程序》实施管理。 6.1设备使用、维护、保养
XXX有限公司 责任部门 设备科 设备的使用、维护、保养 设备设施管理控制程序 编号： 版本：A/1 页次： 4 页 共 7 页 第生效日期：2017-10-01 工作流程 管理要求 6.2.1设备投入使用前，设备科根据要求编制《设备操作规程》和设备点检指引，使用部门严格按操作规程使用设备； 6.2.2对于关键设备的操作人员，由设备科组织进行上岗培训，经评审合格后，才能上岗； 6.2.3设备科负责编制《生产设备年度保养计划》，对其中的关键设备应予以标明。依据事前保养胜于事后维修的原则。参考以下预见保养方法评估项目： 1）设备制造厂商产品优点； 2）生产配件劣化； 3）磨耗性配件的重要特性； 4）润滑油、防锈、防蚀； 5）震动及其他影响； 6）设备的使用安全性； 7）为设备和设备维护提供资源； 8）设备、工装和量具的包装和防护； 9）文件化维护目标，包括但不限于 设备利用率、故障率，并做为管理评审的输入； 10) 必须考虑设备的总体利用情况，每月对于关键设备的利用率进行统计; 11) 工作环境不仅仅是物理的因素还必须包括社会因素和心理因素等。 6.2.4对常用易损件应编制《设备易损件更换记录》，注明更换周期，确保设备满足生产要求； 6.2.5设备科根据点检保养计划，按时对设备进行周月点检保养，并填写点检记录； 6.2.6根据设备维护的保养目标（如故障停机率、设备使用率等指标），每月对设备的维护保养情况进行统计分析，
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