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卓凯五金厂/卓一家具厂文件编号：RSB20110201001文件页码：1文件版号：A/0文件生效日期：2011-02-01制造中心生产流程示意图 为了规范生产流程,各部门必须按照本流程运作。如有违反流程运作,按公司规定处罚。制造中心接到生产订单每天下午按排时间召开碰头会评审订单回复业务部的交期必需准回复交期时、按时完成，做好《生产排产计划表》原材料使用需严格把控，填写采购单购买材补料需由总经理签批；特料殊材料先检验、试料，否则造成浪费按质量事故追究处理材料回厂质检部采购物料先进仓后发料，领料凭检验入仓《领料单》违反程序处罚当事人100元/次，不可补单购料、领料PMC监管材料的使用、计划过程下发生产《指令单》及日报表必须附有《领料单《领料单》》《工序交接单》废料、不良品、报废品入库需仓管签名《领料单》必须填写所领车间班长收到指令料数量和重量及规格、客单后凭《领料单》户名称、订单号码。否则到指定仓库领料仓管不可发料，仓管先审单后发料每天生产的产品转序必须有《生产流班长上报《生产日报表程交接单》否则财》，不报《生产流程交接务不给予结算工资单》的，处罚50元/张单welcome
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6.2 采购员采购材料及仓库入库流程：
采购员采购材料及仓库入库流程图生产经理根据订单算料开具《申购单》，在系统开单物控部助理提交《申购单》至采购员〈申购单〉如是原材料需由总经理签字审批；如是配件由财务经理签字审批，第一联存跟，第二联给采购，第三联给仓库如采购员员没有〈申购单〉私自购料的，处罚100元/次；采购员应审核〈申购单〉是否有相关人员签字核实，如没有相关人员签字，采购员应拒绝采购仓管员没有申购单及采购材料相关票据，私自入库的，处罚采购员100元/次,仓管员50元/次采购员根据〈申购单〉采购物料仓库准备入库采购员采购回来的材料，需出示〈申购单〉和采购材料的相关票据给仓管员材料不合格时,不允许入库,应办理退料手续仓管员材料准备入库时，需通知质检部取样验收提供<质检报告表>,对质量指出要求,并取样测试仓管员将材料入库时，需核对采购员递交的〈申购单〉与采购单据的数量、品名、规格、重量等相关信息是否与实物相符，不符时，需与采购员核对清楚，方可办理入料手续。仓管员根据采购员相关单据，应开据〈材料进仓单〉，并有采购员签字核实；卓凯仓管员将〈进仓单〉第二联与《申购单》第三联与当天下午下班前，交给车间统计员；白色联〈申购单〉和〈存根联进仓单〉由仓管员保管，《审购单》存跟联由生产经理保管，每月月初五号前，把《进仓单》《申购单》连同与上月材料进销存月报表一齐递交给会计。绿色联〈申购单〉和黄色联进仓单交由采购员报销之用。仓管员将合格产品正式入库仓管员没有按材料区分的,部门主管处罚100元/次,仓管员50元/次材料入库后,仓管员应按区分类摆放并做好建帐并修改存卡等相关信息仓管员没有通知生产部材料已入库的,处罚10元/次材料入库验收合格后,仓管员用<联络单>通知生产部领料注:1、采购员采购材料的单据，应两至三天到会计处报销，逾期不报的，将作处罚；如有特殊情况，需有崔总或财务经理批示，才可以办理报销手续。2、如采购的材料，是车间马上用的，需要放在车间指定位置，并通知仓库员办理材料入库的手续后，方可直接存放入车间备料处，如采购员没有通知仓管员办理材料入库手续的，直接将材料放入车间，处罚采购员200元/次 welcome
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6.3 原材料入库领料流程：
原材料入库领料流程图 welcome
生产作业流程(原版)
