受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、 评审情况 是否 适用 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ 检查记录 内审结论 ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ ◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ ◆外来文件的控制 √ ◆作废文件的管理 4.4.6 运行控制 ◆是否确定了与重大风险有关的运行与活动 ◆重大重大职业健康安全风险有哪些？ ◆与其相关的运行与活动确定了吗？ ◆ 受审核部门与重大重大职业健康安全风险有关的运行与活动有哪些？ ◆ 是如何确定的？ ◆ 是何时确定的？ ◆是否与供方、承包方就OHS签订协议？ √ √ √ √ √ √ 生效日期： 11 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆对确定了的与重大风险有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序之类的规定 是否 适用 现场 检查 √ √ √ √ √ 检查记录 内审结论 4.4.6运行控制 ◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序？ ◆组织所使用的货物、设备和服务中已识别的重大职业健康安全风险是否制定了管理规定？ ◆对组织活动、工作场所、过程、安装、机械、运行程序和工作组织的设计，是否制定了职业健康安全方面的规定？ ◆与职业健康安全有关的设备，是否有日常管理规定？ ◆是否有原材料供应的重大职业健康安全风险评价程序？ ◆化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？ ◆运行程序中是否有运行准则这类的内容？ ◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？ ◆运行控制是否充分？能否达到控制重大风险的目的？ ◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性。 ◆有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？ √ √ √ 生效日期： 12 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆运行控制程序的执行情况 是否 适用 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查记录 内审结论 4.4.6运行控制 ◆员工是否了解运行标准？ ◆实际动作是否严格按程序执行？是否超越控制界限？ ◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？ ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的职业健康安全信息？ ◆对供方和承包方的环境/OHS影响是否进行了有效监视？ ◆ 车间噪音排放标准是多少？ ◆ 主要噪声有哪些？ ◆ 噪声防治设施和方法有哪些？ ◆化学品的保管状况怎样？ ◆是否按要求使用化学品？ ◆使用中是否存大渗漏情况？ ◆ 有无防火、防溢等措施？ ◆ MSDS资料 ◆公司哪些活动易诱发职业病？ ◆有无职业病防治方法 ◆噪音管制 ◆化学品管制 √ √ ◆职业病防治 4.4.7应急准备和响应 ◆组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？ ◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？ ◆可能发生的事故或紧急状态是什么？ ◆以往是否发生过？ ◆一旦发生会产生怎样的职业健康安全风险？ √ √ √ √ √ √ 生效日期： 13 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆是否建立了应急准备与响应程序 是否 适用 现场 检查 检查记录 内审结论 4.4.7应急准备和响应 ◆是否有程序？ ◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？ ◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？ ◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起到作用？ ◆对策是怎样确定的？是否经过论证？ ◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？ ◆是否有明确的职责和资源保证？ ◆有无与相关部门联络的规定？ ◆如何规定的？是否演练过？ ◆演练的效果如何？ ◆是否根据演练结果对程序加以修改？ ◆有无上述记录？ ◆什么情况下评审？ ◆什么情况下修订？ ◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订？ ◆是否对修订的程序进行评审、批准？ ◆程序的更改是否有记录？ ◆是否对监视和测量所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？ ◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？ ◆依据程序作出响应，能否防止或减少环境、职业健康安全风险 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆有否有对程序进行定期演练的规定 ◆是否有对程序进行评审、修订的规定 4.5.1绩效测量和监视 ◆监视和测量装置的配置 √ √ 生效日期： 14 R
受审核部门： 职业健康安全管理体系审核检查表（适合各部门） 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提 问 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审核准则： OHSAS18001标准，体系文件、适用法律法规 OHSAS18001 条 款 检查内容 ◆监视和测量装置的校准 是否 适用 现场 检查 √ √ √ √ √ √ √ 检查记录 内审结论 4.5.1绩效测量和监视 ◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否要依据的文件？ ◆是否保存检定、校准的记录？ ◆校准人员有无上岗证？ ◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？ ◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？ ◆是否明确了设备管理的责任部门和责任人？ ◆是否规定了防止校准失效的调整方法？ ◆是否有必要的高速设备的使用说明书、作业指导书？ ◆如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效？ ◆测试人员有无上岗证？ ◆当发现监视和测量装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，如何评定？ ◆是否根据评定结果，采取了相应纠正措施？ ◆监视和测量装置的使用 ◆监视和测量装置偏离校准状态进的处理 ◆监视和测量装置的保管 ◆有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等） ◆措施是否得到贯彻？ 生效日期： 15 R
OHSMS职业健康安全内审检查表
