公司人力成本分析表
项目一、在岗人数（期初+期末）/22012120020131500二、经济效益指标1、营业收入（万）2、增加值（纯收入）：（万）3、成本/费用总额（万）三、人力成本总额（万）1、固定工资总额①年薪制②岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）7、培训费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）1780009200162000226002560001000024300020328383000300003520002352649900043071439090366925903345330152646346366632037421325878375132024142000201535002016450020175200备注项目20122013四、经济效益指标2014201520162017备注1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）3、人均工资①年薪制②岗位制4、人均人力成本（人力成本÷职工数）5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）7、工资率（工资总额÷营业收入）8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）7.880.4112.590.4916.281.2813.601.1712.731.1512.320.8213.95%8.37%6.68%8.36%8.81%8.73.708.337.940.67五、增长率指标6.141.507.352.577.851.198.121.55人数增长率营业额增长率人力成本增长率人力成本效率增长率-10.05.06.73.21U.96%-25.55&.37%-7.99.68%-7.35%
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