新版 XX集团有限公司
关于编制 2019 年全面预算的通知
本部各部门、各所、各控股公司：
为做好 XX集团有限公司（以下简称“ XX”）2019 年度全 面预算编制及管理工作，进一步提升 根据中国电子科技集团公司
XX全面预算管理水平，
2019 年全面预算布置会的会议
精神，现将 2019 年全面预算编制工作有关事项通知如下：
一、预算管理的指导思想
2019 年全面预算管理认真贯彻党的十九大精神，
以习近
平新时代中国特色社会主义思想为引领，围绕集团公司“国 内卓越、世界一流”战略目标和“十三五”发展规划“一五 五三”战略，围绕 XX“十三五”发展规划“一二三三”战略 和新一轮发展方案，以“深化改革、稳定增长、增强能力、 精益管理、提质增效”为重点任务，以提高发展质量和效益 为中心，紧密围绕深化改革，不断增强单位发展活力，着力 增强产业核心能力和市场竞争力，稳步提高发展质量和效 益，稳步提升预算管理水平，不断强化预算的战略指引、价 值导向、资源配置和经营管控能力。
二、预算编制的原则
1. 规划引领：年度预算目标按照集团公司全面预算指导 思想和目标要求，以
XX “十三五”发展规划和新一轮发展
方案为指引，根据战略规划目标分解年度预算目标，根据新
1
新版 一轮发展方案落实 2019 年行动计划。
2. 统筹发展：各单位要综合考虑自身现有规模、发展需 要和职工待遇提升等多方面因素，合理确定预算安排，加快 发展速度，扩产能、增效益；要注重各类预算指标之间的配 比关系，特别是工资增长与经济效益增速、劳动生产率相挂 钩，实施工资总额配置预算。
3. 增强能力：一是积极落实集团公司加强科技创新的增 强科技创新“ 20 条”意见，提高科技创新自主投入力度，科 技创新自主投入增长率不低于营业收入增长率；
二是加大 XX
大产业、大工程、大项目的打造，以大工程大项目带动技术 创新、模式创新、管理创新。
4. 提质增效：一是做精做细成本费用预算安排，推进分 层分级集中采购，降低采购成本；二是从严控制“两金”规 模，集团公司加大“两金”指标考核力度，增加考核降级处 理的措施， 各单位要合理测算 “两金” 占比指标， 应收账款、 存货规模的增长不断高于收入和利润的增长率；三是关注投 资预算的投资规模、效益和资金来源，关注融资方式、规模 和资金使用效益；四是要把维持经营活动现金流平衡，确保 资金链安全、债务风险可控作用作为预算安排的重点。
5. 对接考核：认真贯彻
。
XX 业绩考核相关办法，加大预
算资源配置与经营责任目标考核、薪酬配置的联动机制，以 全面预算指标为基础，落实片区和单位年度经营业绩指标。
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上年降低 XX 个百分
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（3）积极控制负债规模，研究所总体资产负债率不得 高于 XX%，控股公司资产负债率不得高于 的，每年将 XX个百分点。
3. 竞争力指标
积极落实集团公司加强科技创新的增强科技创新“ 条”意见，提高科技创新自主投入力度，科技创新自主投入 增长率不低于营业收入增长率；
（二）提高预算编报质量
各单位按照预算编制统一的报表、格式、指标口径和要 求，做好 2019 年全面预算。
1. 专项预算报告编报质量
业务为先，高度重视八大专项预算编制工作，由业务部 门牵头负责各专项预算报表及报告的编制。
（1）五大业态专项报告：密切结合宏观经济形式和行 业发展态势，关注五大业态盈利水平，突出业务支撑性，积 极培育新动能；
（2）股权投资和固定资产投资专项预算：坚持投资效 益优先和资金保障原则；
（3）筹资预算：涉及 XX担保的各类筹资事项均纳入本 次预算中；筹资事项要“有利于主业发展、风险可控”
，无 20
XX%。超过警戒线
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XX集团有限公司关于编制2019年全面预算的通知(模板)文件.doc
