物资材料申购及领用程序
为了节约本钱，规避物资材料的浪费，及提高物资材料采购、利用的透明度，完善物业分公司现有工作制度，现对金业、番奥园治理分公司的物资材料的申购、领用制定以下操作规程：
一、物资材料的申购程序
一、由利用部门主管填写“购物申请表”一式两联； 二、经仓管员复核签名，确认所申购材料确实无库存； 3、送采购员询价，报价； 4、交行政部领导审核；
五、送交物业分公司总领导审批；
六、经审批同意的申购单由行政部文员转交申购部门备案及采购员完成采购任务。
部门申请――仓管员复核――采购员报价――行政部领导审核――总领导审批――采购员采购
二、物资材料的采购及入仓、费用报销程序 一、由兼职采购员负责物资材料的购买。
二、采购员要熟悉物品的供给市场，并能同时提供多间供给商进行比较确认。
3、采购员在一次提供3—4间供给商的供货价钱、供货质量、供贸时刻等方面的资料后，由公司确认一家供给商为大体供给商，供货期为半年，期满后从头进行评估，确认新的供给商。
4、关于特殊用途的专用工具及材料，采购员需邀请申购部门人员一起完成采购任务。
五、采购员将物品采购回来后，应及时办理物品入仓手续，完成物品入仓工作。
六、仓管员凭已批准的“购物申请表”，依照采购人员购进材料的发票（清单）查对入仓材料，包括材料的品种、规格、数量、质量和金额，查对无误后，即时填入仓单，由采购员及仓管员签名确认。
7、关于“购物申请表”中未有批准购买的物资、材料，仓管员坚决不予办理入仓手续。
八、仓管员每一个月底按期进行仓库物品清点，每一个月5号前提供上个月的仓库日报表于行政办领导审核后，提交总领导审阅，送财务存档。
九、采购员在进行物资材料费用报销时，需同时提交“购物申请表”、“入仓单”及物品发票提交财务主管复核、行政部领导审核、总领导审批后财务报销（5000元之内），超过5000元以上按房产公司有关费用报销程序要求，完成报销手续。
三、物资材料的领用程序
一、利用人填写“物品申领表”，注明所需材料的名称、规格、数量及用途；
二、利用部门领导复核后，提交行政部领导审批； 3、审批同意后利用人到仓库领料；
4、仓管员依照审批完整的“物品申领表”，发放材料，并做好记录工作。 领料人填单——部门领导审核——行政部领导审批——仓管员发料
物资材料申购、领用程序工作流程
