XX礼品有限公司 货仓管理程序 一、目的 文件编号 版本/修订次数 分页数/总页数 制订日期 C-TPAT-23 00 1/5 2019-1-3 确保物料的搬支、贮存、收发和防护，维护物料安全，抵抗非法进入和外部的闯入，确保公 司财物、员工的安全。 二、适用范围 适用于本公司生产用的原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发和防护。 三、职责 3.1货仓部：负责原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发的管理； 3.2货仓部主管：负责本部门全面工作安排及与其它部门的联络； 3.3各车间：负责本车间物料的贮存和防护。 四、作业程序 4.1先入先出系统： 4.1.1收发员在整理物料时，将先收到的物料放在前面或放在每一种物料的上面； 4.1.2仓管员将收到的合格的物料贴上物料标签，标签上需注明“入厂日期”。 4.1.3物料发放时，要根据“物料标签”上的“入厂日期或生产日期”进行发放（特殊情 况除外）。 4.2收料。 4.2.1来料时，由收发员收料，收发员应根据采购部的采购订单数量，供应商提供的《送 货单》验收物料。若供应商提前交货的立即通知采购部是否收货。 4.2.2物料验收后，将物料运往仓库并摆放在待验区，交IQC检查。 4.2.3生产车间移交半成品，凭车间开出的《进仓单》，并有QC的合格纸验收入库。 4.2.4搬运人员搬运过程中，搬运工因据物料的特性采取不同的搬动方法，须防止因不当 的搬运导致的压、振、撞、摩损等对产品质量造成损害。 4.2.5由收发员负责依据IQC检查结果对物料进行分类按区域摆放，并做好物料标识。 4.2.6收发员对库存物料的堆放要符合以下原则 4.2.6.1不损坏物料。堆放按上小下大、上轻下重、高度适当，便于计 4.2.6.2便于物料的识别、查寻。 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX礼品有限公司 货仓管理程序 4.2.6.3整齐 4.2.6.4安全原则。 文件编号 版本/修订次数 分页数/总页数 制订日期 C-TPAT-23 00 2/5 2019-1-3 4.2.7 收发员在搬运、储存物料时要防止日晒、雨淋防止品质发生变异。 4.2.8 收发员应根据“送货单”入帐，记录物料的型号、存放位置、数量、入仓日期等 在《物料卡》上，完成后交“送货单”给帐务组进行帐务处理。 4.3发料 4.3.1收发员收到生产部门《领料单》/发往外发加工厂的《送货单》，应依照《生产发料授 权书》的数量进行核对，无误后按《领料单》/《送货单》上的要求数量将物料发给生 产部门，并且填上实发数量（但不能超出要求数），交收料人签收确认。 4.3.2有保质期物料，收发员应依据物料的保质期限,提前通知IQC重检后方可发料。 4.3.3当物料发生超领时，收发员应根据PMC出据的《物料发放授权书》核查无误后发料。 4.3.4物料的发放必须遵照先入先出的原则，未发完的物料要归回原位，做好防尘措施。 4.3.5仓库管理员通过按单核实物料的发放数量及控制发料的准确性来促进生产部门加强对 物料的管理和正确使用，以达到控制物料的效果。 4.4成品管理 4.4.1成品仓的安全管理，对于进出成品仓的人员作出严格的管理，并对所有的人员进行记 录在<进出仓人员记录表>。 4.4.2生产部门填写《进仓单》成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品 的包装箱和放置情况，确保品质以防变异。 4.4.3成品的摆放、保存（参照物料存放原则5.2.6） 4.4.4成品出库，收发员应依照PMC开出之《送货通知书》/船务发出的《成品装柜事宜》开 出《成品送货单》的数量，提前核实成品的定单号、数量、箱唛等。 4.4.5仓库和运输负责人在《托运单》和《成品送货单》上双方签字确认，货仓依据装车的 情况，货仓开出《成品装箱单》分别分发船务、会计、财务等。 4.4.6成品装车前，由成品管理员对车辆进行检查，以防日晒、雨淋及货柜是否有破损的 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX礼品有限公司 货仓管理程序 文件编号 版本/修订次数 分页数/总页数 制订日期 C-TPAT-23 00 3/5 2019-1-3 情况。由仓库主管组织好人员将成品装车，同时有专人负责核查装车数量及检查外箱 ，并做好相应的记录及拍照。 4.4.7货柜装载完成后，按照封条管理要求装上封条。拍照并作好录在<封条使用记录表> 上。 4.5退货 4.5.1供货商送货不良退料 4.5.1.1收发员接到IQC《来料检查报告》后，将来料摆放在退货区内。 4.5.1.2供货商取回退货时，核对物料数量，开出《退货单》交收货人签名盖章确认。 4.5.1.3供货商求换货时，收发员第一时间交物料给IQC检查确认OK后，方可入仓， 并要求IQC贴上合格标签。收发员方可将物料摆放的合格区。 4.5.2现场退料 4.5.2.1良品退料：当收发员签收现场退回良品时，查核外工(或客户)《退货单》/生产 部的《退仓单》是否手续齐全，单上的名称、数量与实物是否相符，无误后 签收，并纳入相应的置放区。 4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核《退货单》/《退仓单》 是否手续齐全，是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区 域，且按5.5.1执行退货。 4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应 加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取 相应的措施，以便后续作业之执行。 4.6盘点 4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写《巡查盘点报告》。仓库主管进 行核实。 4.6.2当物料同帐不相符时，需记录在《巡查盘点报告》上，提交总经理并追查原因，确 定实物数后调整帐面数，保证数据准确。 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX礼品有限公司 货仓管理程序 文件编号 版本/修订次数 分页数/总页数 制订日期 C-TPAT-23 00 4/5 2019-1-3 情况。由仓库主管组织好人员将成品装车，同时有专人负责核查装车数量及检查外箱 ，并做好相应的记录及拍照。 4.4.7货柜装载完成后，按照封条管理要求装上封条。拍照并作好录在<封条使用记录表> 上。 4.5退货 4.5.1供货商送货不良退料 4.5.1.1收发员接到IQC《来料检查报告》后，将来料摆放在退货区内。 4.5.1.2供货商取回退货时，核对物料数量，开出《退货单》交收货人签名盖章确认。 4.5.1.3供货商求换货时，收发员第一时间交物料给IQC检查确认OK后，方可入仓， 并要求IQC贴上合格标签。收发员方可将物料摆放的合格区。 4.5.2现场退料 4.5.2.1良品退料：当收发员签收现场退回良品时，查核外工(或客户)《退货单》/生产 部的《退仓单》是否手续齐全，单上的名称、数量与实物是否相符，无误后 签收，并纳入相应的置放区。 4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核《退货单》/《退仓单》 是否手续齐全，是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区 域，且按5.5.1执行退货。 4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应 加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取 相应的措施，以便后续作业之执行。 4.6盘点 4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写《巡查盘点报告》。仓库主管进 行核实。 4.6.2当物料同帐不相符时，需记录在《巡查盘点报告》上，提交总经理并追查原因，确 定实物数后调整帐面数，保证数据准确。 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
XX礼品有限公司 货仓管理程序 文件编号 版本/修订次数 分页数/总页数 制订日期 C-TPAT-23 00 5/5 2019-1-3 4.6.3当有效期物料过期时，记录在《巡查盘点报告》上，交QC部确认是否用于生产， 并交总经理确认处理意见。 4.7危险品和化学品管理 4.7.1危险品和化学品等易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险物品，贮存应符合消防要求， 生产车间、人群集中的地方不能存放大量的危险品。公司设立单独仓库隔离存放，与 原辅材料、半成品、成品分开，做好警告标识，要远离人群集中区、生产场地隔离存 放，配备足够的消防设备，成立义务消防队伍，定期进行消防培训。 4.7.2危险品（化学溶剂及油料等）属于易燃或易腐蚀类物品，在搬运过程中须依照包装 上的指示方法搬运。 4.8仓库贮存管理 4.8.1仓库产品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有产品的存放需留 适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。 4.8.2产品和物料要分类摆放，摆放高度应根据产品的性质和受压程度来确保各类产品的 最高限度。应确保仓库干燥整洁，要注意防潮、防水、防火、防压、防热、防撞、 防塌、防鼠虫等措施安全、卫生，使产品免遭损坏。 4.8.3防止产品长期贮存变质，仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。原 辅材料贮存期按照产品保质期进行管理。 4.8.4收发员应经常对所管辖区域，检查仓库贮存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生 工作，将检查结果填于《仓库巡查记录表》上。发现问题应及时处理，若发现损坏 、变质、过期的物料、半成品、成品，需采取隔离措施。 五、参考文件： (无) 六、附件： (无) 【禁止复印-专有文件】 【请勿私自挟带出厂】
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