高速传媒2019年管理水平报告
一、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年高速传媒成本费用总额为7,504.88万元，其中：营业成本为6,870.3万元，占成本总额的91.54%；销售费用为106.87万元，占成本总额的1.42%；管理费用为531.54万元，占成本总额的7.08%；财务费用为-233.27万元，占成本总额的-3.11%；营业税金及附加为229.44万元，占成本总额的3.06%。
2019年 数值 7,504.88 6,870.3 106.87 531.54 -233.27 229.44 百分比(%)
成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 2018年 数值 7,864.24 6,533.29 107.94 615.67 -9.61 354.75 百分比(%) 100.00 83.08 1.37 7.83 -0.12 4.51 100.00 91.54 1.42 7.08 -3.11 3.06 2017年 数值 7,641.1 6,574.6 78.6 548.27 -6.99 344.56 百分比(%) 100.00 86.04 1.03 7.18 -0.09 4.51 2、总成本变化情况及原因分析
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高速传媒2019年成本费用总额为7,504.88万元，与2018年的7,864.24万元相比有所下降，下降4.57%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加337.01万元，共计增加337.01万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少1.07万元，管理费用减少84.13万元，营业税金及附加减少125.3万元，财务费用减少223.65万元，资产减值损失减少262.21万元，共计减少696.37万元。增加项与减少项相抵，使总成本下降359.36万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
项目名称 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 2019年 数值 9,495.91 6,870.3 229.44 106.87 531.54 -233.27 百分比(%) 100.00 72.35 2.42 1.13 5.60 -2.46 2018年 数值 9,222.12 6,533.29 354.75 107.94 615.67 -9.61 百分比(%) 100.00 70.84 3.85 1.17 6.68 -0.10 2017年 数值 8,550.97 6,574.6 344.56 78.6 548.27 -6.99 百分比(%) 100.00 76.89 4.03 0.92 6.41 -0.08 3、营业成本控制情况
2019年营业成本为6,870.3万元，与2018年的6,533.29万元相比有所增长，增长5.16%。
4、销售费用变化及合理性评价
2019年销售费用为106.87万元，与2018年的107.94万元相比有所下降，下降0.99%。2019年在销售费用下降情况下营业收入却获得了一定程度的增长，企业销售政策得当，措施得力，销售业务的管理水平明显提高。
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