ISO14001环境管理体系审核通用检查表

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ISO14001环境管理体系审核通用检查

表

2020年5月29日

2020年5月29日2

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環境管理體系審核通用檢查表

企業名稱審核原則: ISO14001 制定日期: 要求事項檢查項目內部環境管理體系審核檢查表制表人: 提問批准人: 實地查看 ○ 記錄實際查看環境方針看環境方針加以確認看環境方針加以確認查閱環境方針予以確認 4.1 ? 組織是否建立並保持了? 總要求環境管理體系 ? 環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組? 織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁 4.2 環境方針 ? 最高管理層是否制定了? ? 本組織的環境方針 ? ? 最高管理者是否批准,簽? ? 署了環境方針 ? 環境方針是否与本組織? 的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適? 應 ? ? 環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾 ? 環境方針中是否包含遵守法律,法規及其它要求的承諾 ? 環境方針中是否包括環境目標,指標的框架審核日期:

受審部門: 文件查閱最高管理者是否簽署○ 了環境管理體系文件發佈令? 環境管理體系文件是○ 否覆蓋了ISO14001的所有條款? ○ 由誰主持制定的? ○ 何時,何地制定的? ○ 如何制定的? ○ 由誰批准的? ○ 何時批准的? ○ 組織活動的性質和環境影響是什麼? ○ 組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼? ○ 組織的服務的性質,規模及其環境影響是什 ○ 麼? ○ ○ 內審員: 注: ”記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)

2020年5月29日

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企業名稱審核原則: ISO14001 制定日期: 要求事項 4.2 ? 環境方針 ? ? ? 4.3.1 環境因素 ? 檢查項目是否傳達到全體員工並? 付諸實施 ? ? 是否同上級組織的環境? 方針相協調 ? 內部環境管理體系審核檢查表制表人: 提問批准人: 實地查看 ○ ○ ○ 記錄詢問員工方針對照實地查看實地查看 ? 是否可為公眾所獲得 ? 最高管理者是否定期評? 審,修訂環境方針 ? ? ? 是否建立了識別環境因素評價環境影響程序 ? 是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了? 識別 ? ? 用什麼方法和怎樣識別? 的 ? ? ? 受審部門: 文件查閱如何向全體員工傳達○ 的? ○ 採取了哪些方式? 取得了怎樣的效果上級組織有否環境方○ 針? 本組織的環境方針是○ 否征得上級組織的同 ○ 意? ○ 是否以上級組織的環○ 境方針為基礎? ○ 為公眾獲得環境方針提供了何種方便? ○ 何時,何地能够獲得? ○ 是否有定期評審規定? ○ 是否進行過評審? ○ 評審,修訂的依據是什麼? ○ 識別時是否應用該程序? 識別的範圍和對象 ○ 是否有環境因素清單? 識別的過程 ○ 採用的方法收集的原始資料內審員: 審核日期:

注: ”記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)

2020年5月29日

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企業名稱審核原則: ISO14001 制定日期: 要求事項 4.31.1 ? 環境因素 ? ? ? 4.3.2 法律和其它? 要求檢查項目識別環境因素應把握哪? 些要點 ? ? ? 如何進行環境影響評價? 的 ? ? ? ? 環境因素的信息能否及時更新在制定環境目標時是否? 考慮了重大環境因素 ? ? ? 是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序 ? ? 內部環境管理體系審核檢查表制表人: 提問批准人: 實地記錄查看 ? 文件查閱是否考慮三種狀態? ○ 是否考慮三種時態? ○ 應考慮到的主要方面○ 是否有否有遺漏? 是否考慮到可對其施○ 加影響的環境因素? 評價是怎樣進行的? ○ 有無評價準則? 有無重大環境因素清○ 單? 評價結果是否合理? 對新項目和變化是否進行了評價和事前評價? ○ 有無更新信息的規定? 是否按規定實施更新? ○ 哪些重大因素列入目標? 其它因素如何控制? ○ 該程序是否明確了獲 ○ 得法規的途徑? 該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤○ 及負責人? 該程序是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責? 內審員: 審核日期:

受審部門: 注: ”記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)

2020年5月29日