XXX股份有限公司
ISO9001:2015&ISO14001:2015&GB/T28001－2011质量环境职业健康安全管理体系内部审核报告
录）
第一部分：内部审核控制程序
第二部分：内部审核检查表（含审核记
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文件编号：XXX-QP-2019-01-A0
ISO9001:2015&ISO14001:2015&GB/T28001－2011质量环境职业健康安全三体系
程序文件
编制： 审核： 会签： 批准：
发布时间：2019年01月17日 生效时间：2019年01月17日
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程序文件更改履历表 序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号 3
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内部审核管理程序
1.目的
为了对管理体系运行的有效性实施评价，不断持续改进管理体系运行绩效，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的充分性、符合性和有效性，特制定本程序。 2.适用范围
适用于公司管理系运行所覆盖的所有部门和车间。 3.职责 3.1 综合办
3.1.1负责公司年度内部审核工作； 3.2 管理者代表
3.2.1负责内部审核计划的审批； 3.3 审核小组
3.3.1负责按照计划组织实施内部审核。 4.工作程序
4.1 综合办负责制定年度内部审核计划，公司内部审核每年进行一次，间隔不超过12个月，内审计划报管理者代表批准后实施。 4.2 审核小组职责
4.2.1 审核组长：编制审核计划、明确审核任务分组和分工、组织审核实施；协调和解决审核中出现的问题，组织审核组内部沟通会议；总结汇总审核情况，签批书面不合格项，提交审核报告。
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4.2.2 审核员：执行审核计划、按照审核程序和抽样规则实施审核，降低审核风险；编制审核检查表，客观收集证据，核实审核发现、编制不合格报告，整理审核记录和追踪不合格关闭的有效性，配合审核组长开展工作。 4.3 审核组长根据年度审核方案编制现场审核计划。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核时间、审核条款、审核员分工等内容。 4.4 审核员收到审核计划后，根据审核任务编制检查表。检查表应覆盖管理体系全过程，突出审核区域和部门的主要职能和关键过程。
4.5 综治办提前7天将审核计划发布到体系覆盖的所有部门。审核组提前召开预备会议，布置审核任务，明确审核计划和审核分工。
4.6 受审核部门负责人接到审核通知后，做好审核前的各项准备工作。 4.7 首次会议由审核组长主持召开，公司高层管理人员、管理者代表、审核组成员、受审核方负责人及相关人员参加，参加会议人员签到。首次会议内容：向被审核部门介绍审核组成员分工；审核范围、目的和依据；说明审核所采用的方式和程序、审核风险等内容。
4.8 现场审核时，内审员应坚持独立审核的原则，根据《审核计划》、《检查表》有目的、有重点地实施审核，收集客观证据。客观证据通常包括：现场巡查发现的事实；与受审核人员的交流谈话；查阅文件和记录等。 4.9 审核员对收集的客观证据应及时记录在“现场审核记录”表中。审核发现的不符合项经审核小组评审，受审核部门负责人确认签字、经审核组长审批后形成书面《不符合报告》。
4.10 审核组内部沟通会议，由审核组长主持召开，交流审核发现和审核进度。汇总不符合事项，跟踪落实和补充审核安排。在末次会议召开之前确
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质量环境职业健康安全三体系程序文件之内部审核报告(含记录) 2019年最新版
