（四）产品抽查汇总表单
编号： 填写日期： 成品名称 检 验 检验项目 日 期 备 注 检验员 抽查数量 不合格数 判定结果 日 期 复 核 意 见 数 量 质 量 保 证 （五）待出厂产品检验表
编号： 填写日期： 机 型 规 格 材 料 1 2 3 4 检验判定 检 验 项 目 客 户 数 量 制造号码 不 合 格 箱 号 合 计 备 注 □准予出货 □再详细检验 □建议退厂处理 □等业务部通知装运 检验员： 复检：
（六）产品出厂检验表单
编号： 填写日期： 产 品 名 称 客 户 名 称 产品质量检验 检 验 项 目 进量 出 量 抽 样 数 数 量 品 级 产品质量保证 不良数 合格与否 检 验 员
备 注
（七）产品质量检验报告
编号： 填写日期： 产 品 名 称 制 造 批 号 项次 1 2 3 合 计 检 验 项 目 严 重 不 良 数 产 品 规 格 抽 样 数 量 轻 微 不 良 数 处 置 方 式 及 备 注 严重不良率 % 轻微不良率 % 不良处理报告 主管： 检验员：
（八）检验计划签审工作流程
检验需求汇总 制订检验计划 修订完善的检验计划 开始 采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求 质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况 质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求 质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等 质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见 质检专员综合各方面因素编制“年度检验计划” 质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核 总经理最后审批、确认“年度检验计划” 质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作 结束
（九）成品抽样检验工作流程
明确检验目的 抽样方案确定与实施 检验结果分析 开始 形成检验报告 质量管理部明确成品检验的目的，即及时发现、去除产品质量隐患 质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案 质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案 质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验 质检专员对检验结果进行分析 质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告” 质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见 质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关部门 结束
（十）成品入库送检工作流程
入库检验准备 成品检验 检验结果处理 开始 生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备 质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等 质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验 质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表” 质检专员对质量检验数据进行分析判断 质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导 是否存在质量问题 是 质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批 否 生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理 结束
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