交方班组 接方班组 平均合格率（%） 评定等级 （二十三）工序操作标准通知单
通知单位 生产日期 制造号码 产品名称 生产数量 操作项目 新订 操作标准 改动说明 审核： 填单人：
原订 标准 新订 原订 标准 新订 日期 原订 标准 新订 原订 标准 新订 编号 原订 标准 （二十四）工序质量异常报告表
异常内容 工序 场所 时间 现象 负责人 调查 今后的对策 对工序 对标准 负责人 调查开始 年 月 日 调查结束 年 月 日 原因 时间 □ 明 □ 不明 年 月 日 管理图号 产品批号 应急对策
开始时间 备考意见 年 月 日 结束时间 年 月 日 采取了防止再发生对策 原因不明进行了处置 判明了原因未处置 判明原因进行了应急处置 原因不明作了应急处置 原因不明未处置 异常处置 进行表 发生 年 月 日 应急处置 年 月 日 对策终了 年 月 日
（二十五）工序质量控制工作流程
制定与实施工作标准 工序检验 分析工序能力 编写工序质量报告 开始 质检专员收集产品所需的工序信息 质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施 各生产车间实施工序标准 质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析 质检专员判断工序是否稳定 是 否 质检专员进行工序质量管理部追查原因，制定相应的改善措施 能力分析 否 质检专员判断工序能力是否合理 是 质检专员编写工序质量报告 结束
（二十六）工序质量检验工作流程
工序自检 工序互检 工序检验员检验 开始 工序作业全部或阶段完成 工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验 上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单 互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验 工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写 工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论 否 合格否 是 经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作 结束
第六章 质量检验管理
（一）试验委托单
编号： 填写日期： 委 托 单 位 试验报号单编号 试 验 项 目 试 验 原 因 样 品 名 称 样 品 数 量 试 验 条 件 试 验 目 的 备注 检验科（签名） 委托单位（签名） 委托人（签名） （二）试验报告单
报告号码： 样 品 名 称 样 品 编 号 样 品 来 源 委 托 试 验 单 试验结果 备 注 试 验 目 的 取 样 人 员 收 样 日 期 报 告 日 期
（三）检验通知单
编号： 填写日期： 被通知部门 编号（来源） 样品名称 化验项目 标 准 化验结果 备 注 主管： 检验：
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