（十四）质量指标报告工作流程
记录与归类制程质量信息 编制质量指标报表 质量指标报表反馈意见收集 记录归档保存 开始 质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类 质检专员编制质量指标报表 质量管理部经理和技术副总进行审核 否 审核是否通过 是 质检专员根据审核意见完善质量编制报表 质检专员分发质量编制报表至各相关部门 采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员 质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存 结束
（十五）制程质量异常处理工作流程
实施制程质量检验 发现制程质量异常 查找异常原因 进行整改 开始 质检专员开展制程质量检验 质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常 质检专员填写“制程质量异常记录单” 是否属于常规异常 否 质检专员报质量管理部经理确认 生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因 是 技术副总进行审批并作出指示 生产部门查找原因实施整改 否 质检专员复检是否合格 是 质检专员将各种文件进行归档保存 结束
（十六）工序质量分析表
工序号 编制 工序名称 重要程度 检验项目 1级 质量问题原因分析 2级 审核 3级 4级 控制方法 允许界限 批准 检查频次 责任人 备注 （十七）工序质量评定表
工序名称 序号 1 2 3 序号 检测项目 检查项目 允许偏差 质量标准 设计值 1 1 2 3 检测结果 2 工序编号 检验结果 实测值 3 4 5 评定 合格率（%） 主要项目 项，其中合格 项，合格率 % 一般项目 项，其中合格 项，合格率 % 本部门自评意见及质量等级 质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 质量工程师 年 月 日 兼职检验员 专职检验员
（十八）工序质量跟踪卡
工程名称： 编号：
构件图号 构件规格 工序名称 矫直 精整 记事： 质检员签字： 年 月 日
自检情况 材 质 产品尺寸 操作者签字 备注 （十九）工序控制点明细表
序号 零部整件 图号 名称 工序名称 工序号 控制点名称 控制点编号 质量特性值 关键 特性分类 重要 一般 管理手段 （二十）工序质量审核记录表
工序部门名称 审核组长 工序号 检查内容 质量特性值 1 2 3 技术标准值 检查记录 时间 记录员 审核人签字 检测人签字 （二十一）检验工序作业指导书
工序检测卡片 产品名称 工序号 文件编号 版本号
产品型号 序号 标记 检测项目 处数 工序名称 检测要求 更改 单号 检测部门 检测方法 页码 简图 签字 日期 审核 日期 批准 日期 编制 日期 （二十二）工序质量检验评定表
工序名称 保证资料 检查项目 实测项目 1 2 3 检查结果 1 2 3 项目 允许偏差 1 2 3 1 2 3 项目 不合格点偏差值 4 5 6 7 8 主要项目合格率（%） 非主要项目合格率（%） 9 10 项目 部门名称 工程数量 质量情况 质量情况 应检点数 合格点数 合格率（%） 保证资料 检查项目 实测项目 复检结果： 复检人： 年 月 日
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