技术问题 （四）生产过程记录卡
批号： 规格： 工令： 用途： 编号： 项目 班别 完成时间 数量 质量说明 日期 不良原因 项目 个数 经办： 审核：
签收 姓名 （五）过程控制标准表
所在车间 控制点 控制因素 控制内容 控制标准 控制理由 测量规定 数据报告途径 控制图 有无建立控制图 纠正性措施 操作程序 审核程序 制定者 审批者 控制图类型 审批日期 制定日期 批准日期 文件号 制定日期
（六）产品质量标准表
产品编号 产品尺寸表 说明 允许 不良水准 不良因素 不良原因 分析 产品名称 尺寸容差 A级品 说明 B级品 尺寸容差 C级品 产品规格 说明 产品图 尺寸容差 （七）产品质量检验表
制作编号 工程名称 检验项目 产品名称 上限 下限 时间 记录 时间 生产数量 生产日程 抽查记录 记录 时间 记录 时间 记录 月 日 时 至 月 日 时 备注 审核： 质量检验：
（八）质量因素变动表
编号： 填写日期： 产品名称 项次 项目 控制标准 现状 差异 日期 产品规格 变动记事 项次 变动单位 内容 变动结果 A B 变动项目 变动因素 C D E
（九）操作标准变更通知单
编号： 填写日期： 通知单位 产品名称 操作项目 制造号码 生产数量 新定标准 原定标准 审批： 复核：
（十）生产过程检验标准表
产品名称： 部门： 页次： 生产过程 生产部负责工作 生产过程管理 工作项目说明 作业标准 注意事项 检验项目 检验点 合格范围 检验项目与方法 质量管理部负责工作 抽样数 合格 范围 不合格时采取措施 （十一）产品质量抽查记录
机器名称： 班别： 抽查项目 抽查时间 备注 平均 标准 抽查员： 主管：
（十二）制程质量管理工作流程
选择检验对象 实施检验 数据分析 施行纠正措施 开始 质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象 质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法 质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验 质检专员记录质量检验数据 质检专员判断数据是否合理 是 否 生产部、生产车间相关人员分析原因 生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施 各生产车间执行检验后的纠正措施 结束
（十三）质量分析统计工作流程
数据收集与分析 编写数据统计表 方案 制定与执行质量调整 记录归档保存 开始 质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据 质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析 质检专员选择适用的数据统计表编制方法 质检专员编制和分析数据统计表 质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案 质量管理部经理和主管副总进行审核 否 审核是否通过 是 采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案 质检专员对所有统计信息进行归档保存 结束
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