（十一）产品样件检验工作流程
第一次样品检验 二次样品检验 批量投产 开始 生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部 质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验 质检专员出具“样品检验报告”并上报领导 是 是否符合质量要求 质检专员对样品的特否 生产部门返工重新生产样品 质检专员出具“样品检验报告”并上报领导 是 是否符合质量要求 否 生产部门调整工艺后，重新生产 生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产 质量管理部应定期对产品进行质量检验，填写“产品检验记录表” 质量管理部定期汇总相关质量记录，并存档备查或做研究之用 性等方面进行检验 生产部门进行小批量试产并送检 结束
（十二）工厂出货送检工作流程
出货检验准备 出货检验 检验结果的处理 开始 市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验 质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备 质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验 否 检验是否合格 是 否 质检专员判断是否需要测试 是 测试是否合格 否 质量管理部发出退货不良品分析报表 是 生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次 相关部门办理出货手续 结束
第七章 质量控制管理
（一）质量管理标准表
产品名称： 管理 类别 成品 生产 过程 专用 材料 管理项目 抽样办法 日期 标准 管 理 标 准 日期 标准 日期 标准 （二）质量标准变动表
原执行品名 型号 标准 A B A1 B1 原因 依据 原指标 修改后的指标 修改 修改 结论 （三）产品质量管理表
管理类别 管理范围 管理项目 管理图种类 质量管理报表 抽样方法
（四）质量因素变动表
编号： 填写日期： 产品名称 项 次 细 目 控制标准 现状 差异 日期 产品规格 变 动 记 事 变动单位 内 容 变动项目 变动 结果 A 变动因素 B C D E
（五）质量控制管理工作流程
质量控制规程制定 开始 质量巡检 质量问题确认 质量问题处理 质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程” “质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行 各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中 相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视 相关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型 否 常规 是 解决方案确定后经主管领导审批执行 相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案 质量管理部组织相关部门讨论问题解决方案 结束
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