房地产服务中心采购活动控制管理制度
为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差 错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。 一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购 方式、
询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记 录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单” ,经科室负责人审批同意后, 定期
报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分 管领导
审核, 然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。 大 宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项 2 千元(含)以上或批量 2 万元(含)以上的大宗物品、 1 万元
(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项 2 千 元以下或批量 2 万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程, 可以自行购
买,并索要正式、合格发票。
对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确 保公开透明,降低采购成本。
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律 顾问审
核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证 明。对
重大采购项目或维修工程要成立验收小组。 对验收不合格的物 品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意 后由财
务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、 制约和监督, 并根
据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换, 防范采购 人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相 关文
件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文 件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和 反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班子 集体研
究决定,并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部 门人员组成的采购工作小组, 形成各部门相互协调、 相互制约的机制, 加强对采购业务各个环节的控制。
政府采购管理内部控制制度
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)