房地产服务中心采购活动控制管理制度
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差 错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购 方式、
询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记 录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单” ，经科室负责人审批同意后， 定期
报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分 管领导
审核， 然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。 大 宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项 2 千元（含）以上或批量 2 万元（含）以上的大宗物品、 1 万元
（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项 2 千 元以下或批量 2 万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程， 可以自行购
买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确 保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律 顾问审
核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证 明。对
重大采购项目或维修工程要成立验收小组。 对验收不合格的物 品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意 后由财
务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、 制约和监督， 并根
据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换， 防范采购 人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相 关文
件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文 件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和 反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子 集体研
究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部 门人员组成的采购工作小组， 形成各部门相互协调、 相互制约的机制， 加强对采购业务各个环节的控制。
政府采购管理内部控制制度
