苏州事达同泰汽车零部件有限公司 程序文件 编号：SD/S12-01 版本/版次：F/0 生效日期： 不合格品管理控制制度 制程中，当操作工发现不合格品时，及时通知生产部班组长和巡检员。
? 发现的零星不合格品，放置在工位处的黄箱内。当发现的不合格品超过规定数量时，过
程巡检员填写不合格品卡对其予以标识，并开具异常通知单提交检验班长。
? 检验班长初步确认不合格品是由本厂制程产生的，还是采购品不合格；若确认是采购品
不合格，则开具供应商品质异常联络单。
? 检验班长并组织班组长进行评价是否对生产线继续生产有影响，已判断是否需要停线。
班长实施停线后，通报生产计划员，并上报车间主任，车间主任根据质量报警升级计划通报至相应层面。 -3.进料检验员确认：
对于检验班长初步确认的不合格采购品进行再确认；经确认属实后，通知后期SQE，按“采购品不合格处置流程”予以处置。 -5.组织分析：
对于制程不合格品，由现场质量科长通知质保部长、技术部长、计划物流部长组成不合格品评审团队，对不合格品进行评审，做出相应的处置结果，记录在不合格品处理单上。 ? 评审处置结果为：让步接收、挑选/返工/返修、报废。
? 评审为报废的不合格品，现场质量科长把报废品信息录入ERP。 -6. 破坏待报废品：
对于已经录入ERP系统中产生报废报告的待报废品，需要对其进行破坏，以避免任何非预期的使用。
-8.安排实施挑选/返工/返修：
对于评审为挑选/返工/返修的不合格品，由技术部准备挑选/返工/返修作业指导书。
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苏州事达同泰汽车零部件有限公司 程序文件 4.3顾客退回品处置流程
序号 供方-输入文件/记录 0 1 邮件、图片、实物 编号：SD/S12-01 版本/版次：F/0 生效日期： 不合格品管理控制制度 活动顺序 输出文件/记录 实施部门或人 质保部-质量工程师 质保部-质量工程师 业务部-业务助理 计划物流部-仓管员 质保部-质量工程师 生产部-现场质量科长 质保部长、技术部长、计划物流部长 生产部-辅助工 生产部-生产计划员 生产部-班组长 生产部-过程巡检员 质保部-成品检验员 质保部-质量工程师 质保部-质量工程师 质保部-质量工程师 接收顾客不合格品信息 ST-顾客抱怨登记、不合格确认（顾客端/已取回）/录入ERP 品处理单 OK NG 2 不合格品卡、不合格品处理单 安排并退回（批次ST-销售退货报告 性）/录入ERP 标识/隔离 组织评审 不合格品卡、不合格品处理单 3 4 不合格品处理单 挑选/返工/返修 不合格品处理单、供应商品质异常联络单、ST-报废报告 5 报废/录入ERP 不合格品处理单 6 不合格品处理单、返工指导书、技术规程 移入废品区 安排实施挑选库、过程自检检验记录 /返工/返修 再检验 NG OK ST-返工流程卡、ST-返工出7 8 9 10 11 技术规程 过程自检检验记录、成品检验记录 条形码标签、装箱单、ST-返工入库 8D报告、ST-顾客抱怨登记 成品检验记录 纠正预防措施控制程序 纠正预防措施控制程序 8D报告 入成品库/录入ERP 组织分析 8D报告/录入ERP 反馈顾客 END 12 4.3流程说明： -3.标识/隔离：
质量工程师对顾客退回品以不合格品卡进行标识，并注明“顾客退回”，隔离至不合格品库，开具不合格品处理单。
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苏州事达同泰汽车零部件有限公司 程序文件 -4.组织评审：
编号：SD/S12-01 版本/版次：F/0 生效日期： 不合格品管理控制制度 现场质量科长通知质保部长、技术部长、计划物流部长组成不合格品评审团队，对顾客退回品进行评审，做出相应的处置结果，记录在不合格品处理单上。
? 评审处置结果为：挑选/返工/返修、报废。 ? 评审为报废的退回品，把报废品信息录入ERP。
? 若评审分析后，发现为采购品不合格时，则通知后期SQE，按‘采购品不合格处置流程’予以处置。
-6. 安排实施挑选/返工/返修：
对于评审为挑选/返工/返修的不合格品，由技术部准备挑选/返工/返修作业指导书，并由质量工程师提交顾客SQE获得批准。
? 已经挑选/返工/返修完成后的退回品，若检验不合格的则直接予以报废。 -9~11.组织分析、8D报告/录入ERP、反馈顾客：
所有顾客退回品，质量工程师都要针对不合格现象，组织生产部、技术部、质量部、设备部及计划物流部相关责任人，进行原因分析并制定和实施纠正预防措施，编制8D报告，按“纠正预防措施控制程序”，跟踪监督。8D报告应按顾客要求，及时反馈给顾客SQE,最终得到顾客认可予以关闭。
5 文件保存的要求
文件名称 6 记录保存的要求 记录名称 编号 状态 存储方式 收集人员 作废后保存期限 编号 状态 存储方式 收集人员 保存期限 8 / 8
不合格品管理控制程序
