17.1建设项目基础管理资料检查清单
序号项目检 查 内 容建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。检查资料及方法检查依据《煤矿安全规程》第六条。《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第十五条。《煤矿建设项目安全设施监察规定》（国家安全监管总局令第6号）第十五条。《煤矿建设项目安全设施监察规定》（国家安全监管总局令第6号）第二十二条、第二十四条。《建设工程监理范围和规模标准规定》第七条《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第5.2.1。1安全设施设计，批准资料建设项，采掘工程平面图，生产建设项目安全设施设计未经审查批准，或者批准后做出重大变更后未经再次审目安全计划，安全监控系统记批是否擅自组织施工。准入条录，人员位置监测记录。改扩建矿井在改扩建区域是否生产。 改扩建矿井在非改扩建区域是否超出设件管理现场检查建设项目实际施计规定范围和规模生产的。工情况。编制安全设施设计，经煤矿安全监察机构审查同意。安全设安全设施设计，审查批准施设计资料，施工组织设计，采审查管掘工程平面图，作业规程已批准的煤矿建设项目安全设施设计需作重大变更的，应经原审查机构审查同理。现场检查。意。建设项项目总投资额在3000以的建设项目，必须委托有资质的单位对投资使用、项目监理委合同、监理资质有目施工施工进度、施工质量、施工安全进行全程监理。效性。监理单项工程、单位工程开工前，施工单位必须根据建设单位提供的地质资料，编制承包工程范围内的地质预测报告，说明施工过程中可能遇到地质灾害因素及采取的预防措施。234建设项在施工期间，施工单位应根据工程进度情况，适时编制单位工程地质预报，必目地质须做到一工程一预报。预报当井巷工程施工至接近有预报的地质灾害区域时，施工单位的地测部门必须提前发出地质、水文地质通知单，并制定预防地质灾害因素的专项措施。地质预测报告，工程地质预报，地质水文地质通知《煤矿建设安全规范》单，专项措施。现场抽查（AQ1083-2011）第5.2.2。。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第5.2.3。第 1 页
567单项工程施工组织设计按规定编制，并根据年度施工进展情况进行调整。施工建设项组织设计需经设计、监理、施工等相关单位会审后组织实施,原设计变更的应施工组织设计，作业规目施工作相应调整变更。程，安全技术措施及相关组织设单位工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施按规定编制、审批，批准后审批文件。现场抽查。计报送建设单位和监理单位；无上级主管单位的施工单位，报送建设单位批准实施。建设项当施工过程中发现设计存在重大缺陷，或者地质条件变化较大时，应立即停止目施工变更设计及批准文件，应施工并向建设单位报告。建设单位应及时组织相关各方制定应急安全防范措组织设急防范措施。现场抽查。施，组织修改设计并按规定重新报批。计变更建设项施工单位必须严格按批准的设计、施工组织设计组织施工。当施工过程中发现目施工施工组织设计，安全设施设计存在重大缺陷，或者地质条件变化较大时，应立即停止施工并向建设单位组织管设计。现场抽查。报告。理施工单位有工商登记、施工资质和安全生产许可证，施工资质与工程级别相符。施工单一个建设项目单项工程（或同类专业工程），原则上发包给1 家有相应资质的位资质施工单位，大型及以上项目单项工程（或同类专业工程）施工单位不得超过2管理家。高瓦斯及煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质条件复杂及以上的矿井、立井井深大于600m、斜井长度大于1000m 或垂深大于200m 的项目，施工单位必须具有相应的煤矿施工业绩，同时具有国家一级及以上施工资质。煤矿建设项目由2 家施工单位共同施工的，由建设单位负责组织制定和督促落实有关安全技术措施，并签订安全生产管理协议。证照原件，相关施工单位资质文件，安全生产管理协议。现场核查。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.11。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.12。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.13。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.13。《煤矿建设项目安全设施监察规定》（国家安全监管总局令第6号）第二十三条，《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.1。8《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.2、4.8。9机构设立、人员任命文建设单件，单位劳动定员标准，位机构煤矿建设单位必须设置安全生产管理机构，配备满足安全生产需要的专职安全单位人员名册及考勤记设置及生产管理人员和装备。煤矿施工项目部必须配备满足需要的矿建、机电、通风录，专业技术人员学历证人员配、地测等工程技术人员和特种作业人员。书，安全管理人员考核合备格证明，特种作业操作证。现场抽查。现场抽考。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.4、4.5。第 2 页
10安全生产规章制度。抽查建设单部分规章制度主要内容是煤矿建设单位必须建立健全安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全投入位安全否符合规定。现场抽考人保障制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制管理制员检查其责任制是否与实度、安全技术审批制度、安全会议等制度。度建立际工作一致。施工单位机构煤矿施工单位必须设置安全生产管理机构，配备满足安全生产需要的专职安全设置及生产管理人员和装备。煤矿施工项目部必须配备满足需要的矿建、机电、通风人员配、地测等工程技术人员和特种作业人员。备机构设立、人员任命文件，单位劳动定员标准，单位人员名册及考勤记录，专业技术人员学历证书，安全管理人员考核合格证明，特种作业操作证。现场抽查。现场抽考。安全生产规章制度。抽查部分规章制度主要内容是否符合规定。现场抽考人员检查其责任制是否与实际工作一致。相关安全生产规章制度。对照制度规定关键内容核对检查落实情况。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.3。11《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.4、4.5。12施工单位安全管理制度建立煤矿施工单位必须建立健全安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全教育与培训制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术审批制度、安全会议、设备、设施检查维修、干部值班和下井带班制度等制度。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.3、4.21、4.23。13施工单位安全是否严格执行本单位的安全生产规章制度。管理制度落实《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、《煤矿安全规程》第四条。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.8。《煤矿建设安全规范》(AQ1083-2011)第4.25。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.28，4.29。《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第4.28，4.29。1415证照原件，监理单位资质监理单监理单位的资质有效并与工程级别相符，现场监理人员执有效监理资格证书。文件，监理人员名册。现位资质人员配备能够满足工程监理需要。场核查。入井人考勤记录、人员位置监测矿井施工二、三期工程时，每班同时进行掘进作业人员不超过 100 人。员管理记录。现场抽查。煤矿建设单位必须有矿山救护队为其服务。煤矿建设单位根据工程进展情况组矿山救护协议，应急救援建设单织编制应急预案，成立应急救援领导小组，指定兼职应急救援人员，配备必要领导小组成立文件、应急位应急的救援器材、设备，保证正常运转。及时修订应急预案，每年必须至少组织 1预案及修订记录，矿井救管理次矿井救灾演习。灾演习记录。现场抽查。应急救援领导小组成立文施工单煤矿施工单位根据工程进展情况组织编制应急预案，成立应急救援领导小组，件、应急预案及修订记位应急指定兼职应急救援人员，配备必要的救援器材、设备，保证正常运转。及时修录，矿井救灾演习记录。管理订应急预案，每年必须至少组织 1 次矿井救灾演习。现场抽查。第 3 页1617竣工完成后，应当在正式投入生产或使用前进行联合试运转。联合试运转的时间一般为1-6个月，特殊情况需要延长的，总时长不得超过12个月。18联合试煤矿建设项目联合试运转，应按规定经有关主管部门批准。运转联合试运转正常后，进行安全验收评价。《煤矿建设项目安全设施监察规定》（国家安全监管总局令第6号）第二十六条。主管部门批准文件及联合《煤矿建设项目安全设施监试运转的时间，委托评价察规定》（国家安全监管总合同及评价机构资质。现局令第6号）第二十六条。场抽查。《煤矿建设项目安全设施监察规定》（国家安全监管总局令第6号）第二十八条。《煤矿建设项目安全设施监察规定》（国家安全监管总局令第6号）第二十九条。19安全设煤矿建设项目的安全设施和安全条件验收应当由煤矿建设单位负责组织；未经施与条竣工验收报告。现场抽查验收合格的，不得投入生产和使用。件。验收第 4 页
四川煤矿安全建设项目检查清单
