附件2：
销售企业HSE检查表
销售企业HSE检查表－加油站部分
检查发现 验证方式 序号 检 查 内 容 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HSE管理 HSE组织 组织是否健全并开展活动，是否落实人员。 是否按规定建立联防组织并定期开展活动。 站内是否公布报警电话号码。 HSE教育 是否按规定进行HSE教育和考核。 是否对新上岗的员工进行岗前HSE教育。 是否对进站施工人员进行HSE告知。 加油站经理是否取得相应安全从业资格证书。 员工对本岗位主要风险及控制措施是否了解。 员工是否会熟练使用站内消防器材。 安全检查 是否执行巡检制度；记录内容是否齐全。 对上级检查情况是否有记录，是否按要求落实整改。 不符合项是否按期整改；隐患、整改是否彻底。 是否对无力整改的隐患进行了报告，是否有防范措施。 现场安全员是否带标牌，是否了解监督工作内容。 安全作业 机动车是否熄火加油。 加油时油枪是否紧贴油箱口 爆炸危险区域内是否有车辆进行检修作业。 顾客在站内吸烟、使用手机是否及时制止。 是否有直接向塑料桶或木质容器内加注汽油的现象。 加油时发生跑、冒、滴油情况。 手电筒等移动照明用具是否防爆。 是否无证人员从事特殊工种作业。 是否有摩托车载人加油或加油后未推出4.5 米后启动。 计量员登车作业是否佩戴安全帽和安全带。 特种作业 临时用电、进入有限空间、动火、动土、高处、起重、吊装、建构筑物拆除等特种作业是否进行了风险识别与评价。并针对可能存在 的风险制定了防范措施和作业方案。 临时用电作业 临时用电作业是否办理了作业许可，是否履行了审核手续，并签字 完整。 27 28 29 30 参加临时用电作业人员是否接受过相关安全教育。 临时用电作业人员是否具有相应资质。作业中，是否有监护人在现场监护。 临时用电作业时间是否符合作业许可要求。 临时用电设备是否符合用电安全要求。在爆炸危险区接引临时用电设备时，是否符合电器防爆要求。 临时用电设备是否装设漏电保护、隔离开关的装置，地面是否配备31 绝缘胶垫。临时用电设备检修时，是否在控制开关上悬挂“有人工作，禁止合闸”警示标志。现场是否配备用于扑灭电气火灾的灭火器。 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 临时用电作业人员是否穿戴防护用具。 临时用电作业现场发生变化，是否立即停止作业。 临时用电作业结束是否及时拆除临时用电设备，是否履行了关闭手续。 进入有限空间作业 进入有限空间作业否办理了作业许可，是否履行了审核手续，并签字完整。 进入有限空间作业人员是否符合作业要求。作业中，是否有监护人， 在现场监护。 是否对进入有限空间作业的人员进行了安全教育。 进入有限空间作业时间是否符合作业许可的要求。 进入有限空间作业人员是否穿戴防护用具，是否有通讯工具。 进入有限空间作业是否按照先检测后作业的原则进行。 进入有限空间作业现场发生变化，是否立即停止作业。 进入有限空间作业结束是否履行了关闭手续。 动火作业 动火作业是否办理了作业许可，是否履行了审核手续，并签字完整。 动火作业环境是否与作业许可内容相吻合。 动火作业是否有监护人，现场是否配备足够消防设施和器材。 是否对动火作业的人员进行了安全教育。并与动火作业人员签订了施工安全承诺书。 动火作业现场是否按要求进行了可燃气体检测，是否按规定封闭了油品管线，遮盖可燃暴露物。 用气焊动火作业时，氧气与乙炔瓶间距及与火源距离符合规定，且乙炔瓶严禁卧放。 动火作业结束是否履行了关闭手续。施工人员是否检查现场，防止留下火种。 动火作业现场发生变化，是否立即停止作业。 动土作业 动土作业是否办理了作业许可证，是否履行了审核手续，并签字完整。 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 动土作业现场是否设置了防止人员误入的警示标志。开挖出的土方以及施工材料是否放在规定的位置。 距动土作业现场5米范围内堆放的大型物体是否进行了加固。 动土作业现场是否有监护人。 动土作业时间是否符合作业许可要求。 动土作业人员是否穿戴防护用具。 动土作业现场发生变化，是否立即停止作业。 动土作业结束是否履行了关闭手续。 高处作业 高处作业否办理了作业许可，是否履行了审核手续，并签字完整。 高处作业人员是否符合作业要求。作业中，现场是否有监护人。 是否对高处作业的人员进行了安全教育。 高处作业时间是否符合作业许可要求。 高处作业人员是否佩戴安全帽、安全带等防护用具。防护用具是否符合要求。 高处作业是否在六级以上大风等恶劣气候下进行。 使用单梯进行高处作业时，作业人员是否站在梯顶，或两人同时在使用单梯或人字梯进行高处作业时，梯子是否用绳索固定，且固定物不是电线。 作业人员在梯上进行高处作业时，是否有移动梯子现象。 高处作业现场发生变化，是否立即停止作业行。 高处作业结束是否及时收回作业设备，是否履行了关闭手续。 起重、吊装作业 起重、吊装作业否办理了作业许可，是否履行了审核手续，并签字完整。 起重、吊装作业人员是否符合作业要求。作业中，现场是否有监护人。 是否对起重、吊装作业的人员进行了安全教育。 起重、吊装作业时间是否符合作业许可要求。 起重、吊装作业人员是否穿戴防护用具。 进行起重、吊装作业时，是否在作业现场设置了警戒带。 起重、吊装作业是否在六级以上大风等恶劣气候下进行。 起重、吊装物体时，是否绑牢物体。 起重、吊装作业现场发生变化，是否立即停止作业。 梯上作业（注：长时间在罩棚、网架等高处作业时，不得使用单梯）。 起重、吊装作业结束是否履行了关闭手续。是否及时收回作业设备。 建构筑物拆除作业 建构筑物拆除施工单位必须具有相关资质。 建构筑物拆除作业人员是否符合作业要求。作业中，现场是否有监护人。 是否对建构筑物拆除作业的人员进行了安全教育。 建构筑物拆除作业时间是否符合作业许可要求。 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 建构筑物拆除作业人员是否穿戴防护用具。 进行建构筑物拆除作业时，是否在作业现场设置了不低于2.5米的防护墙。 建构筑物拆除作业是否在恶劣气候下进行。 拆除梁或悬挑构件时，是否采取有效的下落控制措施。 建构筑物拆除作业现场发生变化，是否立即停止作业。 建构筑物拆除作业结束是否履行了关闭手续。 建设工程项目和检修项目 设计、施工、监理单位资质和施工人员资格是否齐全并符合工程项目要求 施工图纸会审、技术安全交底是否到位 施工人员是否全部进行安全教育，并经考试合格上岗 项目负责人是否持有项目经理资格证 特种作业人员（如电工、电焊工、起重工等）是否持证上岗，证书是否在有效期内 是否对施工组织计划及安全技术措施进行审核，有无审核记录，审核人员签字是否齐全 安全技术措施内容是否全面，是否对深坑作业、高空作业、立体交 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 叉作业、临时用电作业、机械设备作业、施工用火作业等制定防范 措施 危险作业是否按要求履行作业票审批手续 作业现场是否进行风险识别；是否有应急预案，是否组织过演练；安全防范措施是否到位 参加危险作业人员的安全防护用品（如安全帽、安全带等）是否齐全有效 是否聘请施工监理，是否有监理记录 是否签订工程服务安全生产合同，工程服务安全生产合同内容是否有效，时间是否与施工实际相符 施工人员是否全部办理工伤保险 对项目是否进行危害识别，并编制施工应急预案；施工应急预案内容是否符合要求，具有较强的可操作性 应急物资（如消防器材等）准备是否齐全、有效 施工单位是否到建设单位安全部门办理安全监督手续 施工单位是否按规定向建设单位缴纳安全保证金 施工作业现场围护是否按规定进行；维护高度是否有效；施工作业现场进出口是否得到控制，应急疏散通道是否畅通 隐蔽工程验收、管线焊接、试压、试漏、防腐、探伤、材料检测、静电装置设置等是否符合有关规范和技术标准要求 位于江、河、湖和水源地的加油站地埋油罐是否采取防渗漏和加固措施，位于高水位地带的埋地油罐是否采取防漂浮措施 甲方是否派驻施工现场安全监督，安全监督是否经过专门的培训，安全监督有无现场监督检查记录 库站改造项目施工人员进入现场是否按规定办理入库、入站手续 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 二 125 126 127 128 三 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 危险作业部位、配电箱、机械设备等处是否设置安全警示牌 施工现场材料堆放、加工地点是否符合施工组织设计要求 施工现场场地是否平整，道路是否通畅，是否配备消防器材 施工现场排水是否符合有关要求 未完工建筑内是否有住人现象 爆炸危险场所动火、临时用电、进入有限空间作业是否按规定履行审批程序，办理作业票证 配电箱是否采取围挡及防止人员意外触电措施 临时用电是否符和有关规范要求，是否与施工组织计划一致 供电线路下方是否堆放施工材料，安排人员作业或搭建生产、生活设施 施工现场用电设备是否实行“一机一闸”控制 施工现场专用的中性点直接接地的电力线路是否采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳是否与专用保护零线连接。 建设单位初验和上级公司组织的正式验收是否按程序和相关要求进行 发现的问题是否按要求全部进行整改，当前还存在的遗留问题和事故隐患是否有控制措施 健康环保 是否按规定配备劳动保护用品。 是否按规定组织进行员工体检。 是否有环境保护措施；是否有造成环境污染的现象。 加油站排水设施建设是否符合标准要求，并定期清理污泥。 设备管理 是否按规定建立《加油站设备及工具管理台账》、《加油站设备及工具维护记录》。 加油机 底座填沙是否规范，接地是否完好有效。 过滤器是否定期清洗。 各部位管线、接头、油封、密封垫是否有渗漏或视油器内有气泡等现象。 外壳表面是否有油污、锈蚀，加油枪是否有渗漏，加油胶管是否有裂纹、破损。 各零部件及机架固定螺栓是否有松动﹑ 脱落的现象。 电脑部分的主板、显示板、按键板、背光灯等工作是否正常。 各电气连接部位是否符合整体防爆要求。 潜泵加油机是否安装紧急切断阀装置或切断阀是否完好。 油罐及附件 所属部件连接是否牢固、密闭、清洁；通气管是否有变形、有蛛网； 呼吸阀是否定期检修清洗。 油罐及附件是否有渗漏。 法兰螺栓是否安装齐全；四孔及以下法兰是否进行跨接，跨接是否规范。
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