泓域咨询MACRO/ 荆州食品加工项目可行性研究报告
荆州食品加工项目
可行性研究报告
xxx投资公司
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摘要
据国家统计局数据显示，2010年以来我国调味品行业总体利润规模呈现出阶梯式增长，2014年利润总额突破200亿元，达到225.5亿元，利润增速也维持在13%左右；2015年以来我国调味品行业的利润总额规模仍保持快速增长，2017年已接近300亿元。综合来看，我国调味品行业整体盈利能力正在不断提升。
“十三五”期间要实施“三品”战略成效显著。品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升。轻工产品特别是食品、婴童用品质量安全水平有效提升。轻工标准体系进一步完善，重点领域与国际标准一致性程度达到95%以上。市场环境明显优化。市场监管力度不断加大，政府公共服务能力显著提高，市场竞争秩序和消费环境明显改善。
吃穿住行一直是大众所关注的热点话题，作为以美食大国著称的“中国”，对吃方面是颇为讲究，这也让餐饮行业随之蓬勃发展。近年来，火锅成为餐饮上的一大盛行。据了解，目前火锅已壮大至仅次于本帮菜的第二大受欢迎菜系。近年来，我国火锅的种类日趋多样化，大家越来越喜欢吃火锅，对火锅的需求日益旺盛，火锅行业市场前景一片光明。
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该火锅底料项目计划总投资5862.86万元，其中：固定资产投资5148.10万元，占项目总投资的87.81%；流动资金714.76万元，占项目总投资的12.19%。
达产年营业收入6412.00万元，总成本费用5057.17万元，税金及附加104.28万元，利润总额1354.83万元，利税总额1645.98万元，税后净利润1016.12万元，达产年纳税总额629.86万元；达产年投资利润率23.11%，投资利税率28.07%，投资回报率17.33%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位104个。
报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
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荆州食品加工项目可行性研究报告目录
第一章 项目基本情况
一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护
十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标
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第二章 项目建设背景分析
一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析
第三章 项目市场调研 第四章 建设规划方案
一、产品规划 二、建设规模
第五章 选址可行性分析
一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成
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九、选址综合评价
第六章 工程设计方案
一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标
第七章 项目工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案
第八章 环境保护分析
一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
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五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析 七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价
第九章 安全卫生
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价
第十章 项目风险说明
一、政策风险分析 二、社会风险分析
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三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估
第十一章 项目节能方案
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施
第十二章 实施进度计划
一、建设周期 二、建设进度
三、进度安排注意事项 四、人力资源配置
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五、员工培训 六、项目实施保障
第十三章 项目投资可行性分析
一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措
第十四章 经济收益
一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围 二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布
第十六章 综合评价
附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工程投资一览表
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附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表
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第一章 项目基本情况
一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 荆州食品加工项目 （二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以火锅底料为核心的综合性产业基地，年产值可达6000.00万元。
二、项目承办单位 xxx投资公司 三、战略合作单位 xxx科技公司
四、项目提出的理由
目前我国的食储藏和果蔬产后损耗率 25%，远高于发达国家水平；农产品产后产值与采收时自然产值之比仅为 0.38：1；产品粗加工多；精加工少；初级产品多；深加工产品少；中低档产品多；高档产品少；而且农产品的深加工技术和装备普遍落后于发达国家 10-20 年，高新加工技术的应用较少。尽管近几年来，各级政府对农产品深加工越来
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越重视，逐渐加大投入。但由于基础薄弱，起步较晚，我国的农产品深加工业距世界发达国家水平还有很大差距。未来，冷冻干燥、超高压灭菌、微波干燥、远红外加热、超临界流通萃取技术、无损检测、辐照保鲜、无菌包装等现代高新技术在农产品加工和食品工业中将逐步得到广泛应用。因此，深加工将成为我国农副食品加工业发展趋势之一。
通过对食品加工行业概况及现状分析，随着人们安全健康饮食观念的加深，以及多地明令禁止散装食用油的销售，小包装食用油市场稳步增长。2015年西王食品的小包装食用油的销量为14.39万吨，同比增长48.45%，小包装食用油销售额达到15.42亿元，同比增长36.66%，占主营业务收入的69.74%。
火锅作为国民第一大美食，价格亲民，大众消费得起。据数据统计，餐饮业大众消费已达80%。火锅价格亲民，属大众消费范畴。中国火锅人均消费价格为64.8元，34.4%的火锅消费集中在60-65元这一大众市场，80元以上的高端火锅则很少。不同城市火锅消费水平有所差异，一线城市人均消费在74.1元左右，而火锅“大本营”西南地区仅为55元，兰州以126元位居人均火锅消费水平榜首。而根据口碑网
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统计，成都火锅消费者中约65%为18-30岁年轻人，平均每单消费最高的是30-35岁80后消费者，溢价区间达50-100元，仅次于中餐。
全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。积极转变政府职能，加强规划引导和政策扶持，创造良好发展环境。始终把自主创新摆在发展全局的核心位置，坚持人才为本，建设完善自主创新体系，加强关键共性技术攻关，加速科技成果产业化。大力推动开放发展，坚持“引进来”与“走出去”并举，充分利用全球创新资源和产业发展资源，促进与全球产业链、创新链和价值链的有机对接，形成新的发展优势。坚持两型引领发展，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产，大力发展循环经济，促进产业两型化、两型产业化发展，着力提升发展质量效益，不断增强持续发展能力。
某经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及
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先进的管理方法、经验集聚某经济开发区，进一步巩固某经济开发区招商引资竞争力。
五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案
项目选址位于某经济开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积20463.56平方米（折合约30.68亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照火锅底料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积20463.56平方米，建筑物基底占地面积16356.52平方米，总建筑面积25579.45平方米，其中：规划建设主体工程15456.72平方米，项目规划绿化面积1453.61平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计93台（套），主要包括：切丝片机、功能磨粉分离机、油烟净化设备、包装喷码机、不锈钢操作台、不锈钢漂
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槽、不锈钢杀菌槽、不锈钢预煮槽、杀菌锅、搅拌机、净化清洗机、清洗除杂设备、真空包装机、炒锅、微波解冻机等，设备购置费1644.32万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：火锅底料3000吨/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：辣椒（海椒）、豆瓣、牛油、猪油、色拉油、豆豉、花椒等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
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项目工艺流程：原料验收及预处理→配料→二次配料（配料辅助）→炒料→冷却→成品包装→产品检验、销售
十、项目能耗分析
1、项目年用电量603654.35千瓦时，折合74.19吨标准煤，满足荆州食品加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量4837.96立方米，折合0.41吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济开发区市政管网供给。
3、荆州食品加工项目项目年用电量603654.35千瓦时，年总用水量4837.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.60吨标准煤/年。达产年综合节能量24.87吨标准煤/年，项目总节能率21.71%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
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项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“荆州食品加工项目”主要从事火锅底料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
荆州食品加工项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
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1、生态保护红线：荆州食品加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成
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项目预计总投资5862.86万元，其中：固定资产投资5148.10万元，占项目总投资的87.81%；流动资金714.76万元，占项目总投资的12.19%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入6412.00万元，总成本费用5057.17万元，税金及附加104.28万元，利润总额1354.83万元，利税总额1645.98万元，税后净利润1016.12万元，达产年纳税总额629.86万元；达产年投资利润率23.11%，投资利税率28.07%，投资回报率17.33%，全部投资回收期7.27年，提供就业职位104个。
十五、报告说明
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
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十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发区及某经济开发区火锅底料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济开发区火锅底料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“荆州食品加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位104个，达产年纳税总额629.86万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率23.11%，投资利税率28.07%，全部投资回报率17.33%，全部投资回收期7.27年，固定资产投资回收期7.27年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文
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化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 泓域咨询MACRO/ 荆州食品加工项目可行性研究报告
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 平方米 20463.56 1.25 79.93% 167.80 16356.52 25579.45 1453.61 5862.86 5148.10 1962.27 33.47% 1644.32 28.05% 1541.51 26.29% 87.81% 714.76 12.19% 6412.00 5057.17 1354.83 1016.12 1.25 186.87 104.28 629.86 1645.98 30.68亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.68% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 荆州食品加工项目可行性研究报告
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 23.11% 28.07% 17.33% 7.27 93 603654.35 4837.96 74.60 21.71% 24.87 104 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 荆州食品加工项目可行性研究报告
第二章 项目建设背景分析
一、行业背景分析
（一）政策背景及产业发展规划 1、中国制造2025
制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。
新中国成立尤其是改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动工业化和现代化进程，显著增强综合国力，支撑我世界大国地位。然而，与世界先进水平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。
2、工业绿色发展规划（2016-2020年）
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绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。
到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。
3、关于促进食品工业健康发展的指导意见
食品工业是“为耕者谋利、为食者造福”的传统民生产业，在实施制造强国战略和推进健康中国建设中具有重要地位。到2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右；创新能力显著增强，“两化”融合水平显著提升，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现；食品安全保障水平稳步提升，标准体系进一步完善；资源利用和节能减排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。
4、《全国绿色食品产业发展规划纲要》（2016-2020年）
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全面开展绿色食品市场营销服务体系建设，推动绿色食品步入“以品牌引导消费、以消费拉动市场、以市场促进生产”的发展轨道，支持多形式建立绿色食品电商平台，积极引导企业充分利用电商平台拓宽营销渠道、提高流通效率。
5、关于做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见
培育和壮大消费热点，优化消费供给结构；推进内贸流通创新，拓宽消费供给渠道；加强流通基础设施建设，提升消费供给条件；整顿和规范市场秩序，改善消费供给环境四项主要任务，推动消费规模扩大和消费结构升级。
6、轻工业发展规划（2016-2020年）
轻工业是我国国民经济的传统优势产业、重要民生产业和具有较强国际竞争力的产业，承担着满足消费、稳定出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。
规划明确提出，“十三五”期间要实施“三品”战略成效显著。品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升。轻工产品特别是食品、婴童用品质量安全水平有效提升。轻工标准体系进一步完善，重点领域与国际标准一致性程度达到95%以上。市场环境明显优化。市场
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监管力度不断加大，政府公共服务能力显著提高，市场竞争秩序和消费环境明显改善。
（二）食品加工行业发展概况
近年来肉、禽、蛋、奶制品消费量大幅增多，各类烘焙食品、速冻食品、休闲食品等快速发展。食品行业市场规模多年来保持 7%以上稳健增长。
根据国家统计局数据显示，2016 年，全国规模以上工业企业食品制造业实现主营业务收入 2.36万亿元，同比增长 8.0%， 2012至 2016 年复合增速达 10.6%。企业数量方面，截至 2016年末全国共有规模以上食品制造企业 8,844 家。
食品行业中各主要细分市场发展均较快。近年来肉、禽、蛋、奶制品消费量大幅增多，各类烘焙食品、速冻食品、休闲食品等快速发展。目前食品行业分为农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业四大类。其中，食品制造业是仅次于农副食品加工业的第二大龙头产业。
通过对食品加工行业概况及现状分析，随着人们安全健康饮食观念的加深，以及多地明令禁止散装食用油的销售，小包装食用油市场稳步增长。2015年西王食品的小包装食用油的销量为14.39万吨，同
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比增长48.45%，小包装食用油销售额达到15.42亿元，同比增长36.66%，占主营业务收入的69.74%。
2015年开启的新一轮生猪及猪肉价格上行周期对肉制品加工企业的影响是双重的：一方面，生猪价格上涨直接抬升了肉制品加工企业的屠宰成本，使得屠宰业务毛利率下滑;另一方面，猪肉价格上涨也使得高温肉和低温肉随之提价，肉制品加工业务毛利率有望提升。
2017 年，我国经济仍处于探底阶段，同时行业处于供给侧改革攻坚阶段，经济面的不景气和行业供给侧改革双重效应导致我国农业和食品领域投资增速大幅下滑，同时行业下游消费市场体量较大、增速趋于平稳。未来，行业投资增速放缓， 行业整体增长承压，内生式增长将成为行业发展主要动力。
近年来，我国政府不断提升食品安全管理的工作力度。预计至2020年左右，将是我国肉菜类食品溯源建设的加速推广期。一方面，试点城市的建设验收要加快;另一方面，各级政府推进构建全覆盖的流通溯源体系速度也有望加快。
（三）食品加工行业发展趋势
我国是一个农业大国，农业在我国的国民经济中有着举足轻重的作用。建国以来，我国在发展农业、增产粮食方面取得了巨大的成就，
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农业生产条件大幅改善、农副产品产量大幅增长、农民生活水平显著提高。但是，我国农副食品加工业也存在诸多问题：一方面，我国农副食品加工容易受到自然条件的制约，呈现一定的季节性；另一方面，我国农副产品加工基本处于低级、粗放、零散的状态，技术含量低；此外，我国农副食品加工增值的比重较低、利润薄，农产品加工损耗大。据统计，我国每年的粮食产后损失超过 500 亿斤，损失率达到 8%-12%；蔬菜每年损失率超过 20%，特别是叶菜类损失超过 30%，远高于发达国家均值。以蔬菜为例，我国每年只有 60%-70%可以得到有效利用。
近年来，我国农副食品加工业的发展、建设取得了显著的成就，但同时也存在诸多问题，主要集中在以下几个方面：
我国农副食品加工技术水平与国际先进国家相比，还相对落后，特别是在技术储备方面严重不足。目前，农副食品加工业虽然从业者众多，但科技创新人才及其科技创新能力缺乏，尤其是高新加工技术。据有关资料统计，在 54,000 多个乡或乡以上食品加工企业中，食品加工技术达到国家二级企业标准要求的企业较少；在 500 多万名食品行业工作人员中，只有 8 万多名大中专院校毕业生从事专业的科技研发和管理工作，每万名行业从业者，只有不足 10 名科技人员。加工
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技术水平的落后，已成为制约我国农副食品加工业可持续发展的重要因素之一。
资金短缺问题一直以来就是困扰我国农副食品加工业发展的大难题，也是今后需要长久面对的主要问题之一。主要原因在于：一是农副食品加工行业普遍存在利润率低、资金周转周期长；二是农副食品加工业融资渠道狭窄。资金短缺导致农副食品加工企业难以改善生产设备、实现规模化生产。
农副食品加工行业标准化即是农副食品加工生产过程中的标准化管理和产品质量标准化达标体系建立。由于我国农副食品加工标准化工作起步晚、标准规则陈旧、标准起点低等问题普遍存在，导致我国农副食品企业发展不能较好地与国际市场接轨。此外，我国农副食品加工企业生产的产品质量参差不齐，缺乏竞争力品牌。
目前我国的食储藏和果蔬产后损耗率 25%，远高于发达国家水平；农产品产后产值与采收时自然产值之比仅为 0.38：1；产品粗加工多；精加工少；初级产品多；深加工产品少；中低档产品多；高档产品少；而且农产品的深加工技术和装备普遍落后于发达国家 10-20 年，高新加工技术的应用较少。尽管近几年来，各级政府对农产品深加工越来越重视，逐渐加大投入。但由于基础薄弱，起步较晚，我国的农产品
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深加工业距世界发达国家水平还有很大差距。未来，冷冻干燥、超高压灭菌、微波干燥、远红外加热、超临界流通萃取技术、无损检测、辐照保鲜、无菌包装等现代高新技术在农产品加工和食品工业中将逐步得到广泛应用。因此，深加工将成为我国农副食品加工业发展趋势之一。
近年来，国内部分企业存在使用劣质原料、滥用添加剂等诸多违法行为。由于本行业企业发展水平参差不齐，为数众多的小作坊企业的食品卫生和质量安全还有待进一步提高，因此，本行业的食品安全更加成为人们关注的焦点。国家先后制定了《食品生产许可管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国家食品药品监督管理总局关于监督食品生产经营者严格落实食品安全主题责任的通告》、《食品生产通用卫生规范》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》等一系列法律、法规及规范性文件，意在加强食品安全管理工作，由此可见，农副食品安全的要求逐步趋严。
目前，我国农副食品加工的产业集中度和技术装备水平较低，相当一部分企业还处于小规模、作坊式、手工或半机械加工的落后状态，农副食品质量安全存在一定隐患，与人民群众日益提高的食品安全要求不匹配。随着食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，
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行业对农副食品生产企业的要求将越来越高，只有拥有规模化运作能力的企业才具备必要的产品检测能力，能够采用现代技术装备、建立完善的食品安全管理体系，才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金和政策等重要资源，才可能具有抵御各种风险的能力和市场竞争力，市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中，行业集中度也将会进一步提高。
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者更加注重食品的安全、卫生以及口味，“放心食品”、“绿色食品”等安全、口感好、健康的产品成为消费者的首选。企业品牌的塑造将引导消费者对其产品的选择，良好的企业品牌将有助于提升企业核心竞争力，进一步提升企业规模和市场占有率。
二、项目承办单位背景分析 （一）公司概况
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 经过10
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余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。
公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司一直注重科
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研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入3600.67万元，同比增长15.41%（480.70万元）。其中，主营业业务火锅底料生产及销售收入为2925.37万元，占营业总收入的81.25%。
上年度主要经济指标
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 项目 营业收入 主营业务收入 火锅底料(A) 火锅底料(B) 火锅底料(C) 第一季度 756.14 614.33 202.73 141.30 104.44 第二季度 1008.19 819.10 270.30 188.39 139.25 第三季度 936.17 760.60 251.00 174.94 129.30 第四季度 900.17 731.34 241.34 168.21 124.33 合计 3600.67 2925.37 965.37 672.84 497.31 泓域咨询MACRO/ 荆州食品加工项目可行性研究报告
2.4 2.5 2.6 2.7 3 火锅底料(D) 火锅底料(E) 火锅底料(F) 火锅底料(...) 其他业务收入 73.72 49.15 30.72 12.29 141.81 98.29 65.53 40.96 16.38 189.08 91.27 60.85 38.03 15.21 175.58 87.76 58.51 36.57 14.63 168.83 351.04 234.03 146.27 58.51 675.30 根据初步统计测算，公司实现利润总额874.36万元，较去年同期相比增长93.92万元，增长率12.03%；实现净利润655.77万元，较去年同期相比增长118.28万元，增长率22.01%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 单位 万元 万元 3600.67 2925.37 81.25% 15.41% 480.70 874.36 12.03% 93.92 655.77 22.01% 118.28 25.42% 19.06% 23.29% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 荆州食品加工项目可行性研究报告
企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 万元 13011.38 37.77% 4914.12 48.13% 三、宏观经济形势分析
中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。
四、区域经济发展概况
地区生产总值3339.01亿元，比上年增长8.94%。其中，第一产业增加值267.12亿元，增长6.70%；第二产业增加值2070.19亿元，增长5.31%第三产业增加值1001.70亿元，增长9.48%。
一般公共预算收入217.87亿元，同比增长11.15%，一般公共预算支出490.05亿元，同比增长10.91%。国税收入308.91亿元，同比增长8.55%；地税收入亿元71.00，同比增长9.75%。
居民消费价格上涨1.03%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨0.60%，居住上涨1.18%，生活用品及服务上涨0.95%，教育文化和娱乐上涨1.01%，医疗保健上涨0.78%，其他用品和服务上涨0.76%，交通和通信上涨0.81%。
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全部工业完成增加值1969.67亿元。规模以上工业企业实现增加值1463.03亿元，比上年增长5.95%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含火锅底料）等主导行业共完成工业增加值1044.90亿元，增长6.29%。AA完成增加值454.99亿元，增长5.48%；BB完成工业增加值328.34亿元，增长11.71%；CC完成工业增加值234.09亿元，增长6.49%；DD完成工业增加值121.26亿元，增长5.52%。规模以上工业企业实现主营业务收入5878.15亿元，比上年增长10.17%。实现利润总额541.95亿元，比上年增长8.64%。
固定资产投资完成3899.18亿元，比上年增长7.27%。其中，建设项目投资完成3431.28亿元，增长10.56%；房地产开发投资完成467.90亿元，增长9.63%。在固定资产投资中，第一产业投资完成194.96亿元，同比增长6.97%；第二产业投资完成2963.38亿元，同比增长9.71%；第三产业投资完成740.84亿元，增长8.89%。高新技术产业投资1105.68亿元，增长7.13%。民间投资3633.09亿元，增长11.38%。城市基础设施投资539.77亿元，增长10.31%。重点项目1093个，完成投资2565.48亿元，增长11.73%。
全市实现社会消费品零售总额1458.74亿元，比上年增长8.03%。城镇实现零售额1104.09亿元，增长10.45%；乡村实现零售额359.40
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亿元，增长11.46%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元438.20，增长9.09%。
实际利用外资61316.94万美元，同比增长55.22%。外贸进出口总值221.19亿元，同比增长59.32%。其中，出口总值143.77亿元，同比增长56.41%；进口总值77.42亿元，同比增长58.02%。
五、项目建设的可行性
（一）符合火锅底料产业政策要求
1、“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。当前和今后一个时期，我市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存的时期。世界经济复苏缓慢，国内经济进入新常态，许多深层次矛盾会在经济运行压力中凸显，必将传导和影响我市。
2、制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源
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的国家外，一般很难获得外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技术和产品。所以，各国普遍重视制造业的发展，竭力支持制造业的进步。
3、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。
（二）顺应宏观经济环境发展方向
1、中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。
2、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的
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发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。
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第三章 项目市场调研
一、调味料行业市场分析
调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖（另述）、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。调味品行业与居民日常生活息息相关，其原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康。我国政府对调味品行业的产品质量安全高度重视，陆续颁布了一系列法律法规和行业标准，建立了质量安全市场准入体系。
据国家统计局数据显示，2010年以来我国调味品行业销售收入不断增长，截止到2017年收入规模已经达到了3322.1亿元。
2016年以来我国调味品行业销售收入增速有所提升，2016年增速达到11%左右，2017年增速略有下降，为8.1%左右。绝对量上，2016-2017年，调味品行业销售收入从3073.7亿元增长至3322.1亿元，首次突破3300亿元。
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据国家统计局数据显示，2010年以来我国调味品行业总体利润规模呈现出阶梯式增长，2014年利润总额突破200亿元，达到225.5亿元，利润增速也维持在13%左右；2015年以来我国调味品行业的利润总额规模仍保持快速增长，2017年已接近300亿元。综合来看，我国调味品行业整体盈利能力正在不断提升。
二、复合调味料市场分析
中国复合调味品的市场规模从2013年的557亿元人民币增长至2018年的1091亿元人民币，年复合增长率为15.83%。随着城市化进程持续推进，消费者的生活步伐不断加快及连锁餐厅日益重视效率，预期复合调味料市场在未来将达致急速增长及进一步扩大。
根据中国调味品协会数据显示：2017年复合调味料产业的产量为49.5万吨，同比增长14.9%。在调味品行业的17大分支产业中，复合调味料产业的同比增长率仅次于蚝油，位居第二位。2018年我国复合调味料的产量约为55.9万吨。
复合调味料的发展顺应了生活方式的改变，符合消费者对方便快捷、风味多样性的烹饪要求。在中国，典型的复合调味品有鸡精、火锅调料(火锅底料和火锅蘸料)、中式复合调味品及西式复合调味品等。其中鸡精市场占比最大，达到28.5%。
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随着城镇化程度的加深，中国城镇人口已超过农村人口，青年消费群体生活节奏的加快导致消费习惯的变化，家庭备餐时间大为减少，调理产品市场商机开始显现。首先，我国人口众多，国内消费需求旺盛，城镇化的快速进程使人们的工作效率不断提升，快餐市场、外卖市场的蓬勃发展为调理食品提供了前所未有的发展机遇。从日本等国的调理品发展历程来看，社会工作效率提升到一定阶段，人均调理食品的消费量会迅速上升。其次，在我国大中城市，调理食品的运输、配送、销售等物流环节所必备的冷藏和冷冻设施已十分普遍，具备了快餐调理品的流通条件。
我国居民收入水平的提高，人们生活节奏的加快，加之互联网经济、冷链物流的迅猛发展，共同推动着消费者消费习惯的改变，调理食品恰逢其时满足了市场的需求，因而具有极大的市场增长潜力。
三、火锅行业分析 （一）行业发展现状
吃穿住行一直是大众所关注的热点话题，作为以美食大国著称的“中国”，对吃方面是颇为讲究，这也让餐饮行业随之蓬勃发展。近年来，火锅成为餐饮上的一大盛行。据了解，目前火锅已壮大至仅次于本帮菜的第二大受欢迎菜系。近年来，我国火锅的种类日趋多样化，
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大家越来越喜欢吃火锅，对火锅的需求日益旺盛，火锅行业市场前景一片光明。
近年来，中国餐饮服务市场近年来持续稳步增长。在国家城镇化率提升及中国人口的消费升级带动下，中国餐饮服务市场总收入从2013年26368亿元增长至2017年39644亿元，复合年增长率为10.7%。2017年全国餐饮收入39644亿元，比上年增长10.74%。其中，限额以上单位餐饮累计收入9751亿元，同比增长7.4%。据中商产业研究院预测，2018年全国餐饮收入将突破44000亿元，增速约增至11.26%。据了解，中式餐饮是中国餐饮服务市场最大组成部分，2017年市场份额达80.5%，总收入由2013年的21846亿元增长至2017年的31920亿元，复合增长率为9.9%。
近年来，火锅餐厅市场增长迅速。据数据统计显示：我国火锅餐饮市场总收入由2014年3167亿元增长至2017年4362亿元，复合年增长率为8.3%。火锅餐饮因受益于其受欢迎程度及其可扩张性与高度标准化的独特业务模式，预期在2020年收入增加至5843亿元。
近几年来，火锅行业发展迅速。火锅作为餐饮行业的一大重头戏，虽然2016年整体增长趋势略有下降，但火锅行业的营业额达到整个餐饮行业总营业额的22%，2017年占比约20.5%。
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火锅作为国民第一大美食，价格亲民，大众消费得起。据数据统计，餐饮业大众消费已达80%。火锅价格亲民，属大众消费范畴。中国火锅人均消费价格为64.8元，34.4%的火锅消费集中在60-65元这一大众市场，80元以上的高端火锅则很少。不同城市火锅消费水平有所差异，一线城市人均消费在74.1元左右，而火锅“大本营”西南地区仅为55元，兰州以126元位居人均火锅消费水平榜首。而根据口碑网统计，成都火锅消费者中约65%为18-30岁年轻人，平均每单消费最高的是30-35岁80后消费者，溢价区间达50-100元，仅次于中餐。
目前，市场上火锅类型众多，主要分为食材类火锅，烹饪类火锅以及地域类火锅。其中，食材类火锅占比54.6%，占火锅行业的半壁江山。
（二）市场发展预测
近年来随着中国宏观经济迅速发展，居民收入水平提高，城镇化进程加快以及人们消费观念和生活方式的改变，简单、快捷、经济、营养的火锅消费模式越来越受到消费者青睐，从而推动行业快速发展。2018年全国火锅业市场收入8757亿元，较2014年增长52%，预计2020年将超过万亿元。2018年全国火锅店数量近40万家，其中“麻辣”为主的川渝火锅数量占比达64.2%，而随着健康养生意识的提高，
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以海鲜火锅、潮汕牛肉火锅、粥底火锅等为代表的粤系火锅也正在不断崛起。
近年来随着中国宏观经济迅速发展，居民收入水平提高，城镇化进程加快，人们消费观念和生活方式也发生了极大的改变，在外就餐的人员和就餐频率也越来越多。作为特色餐饮行业之一的火锅，以其简单、快捷、经济、营养的消费模式成为了大众化餐饮中的重要组成部分，受到了数以万计年轻人的青睐。
根据2019年7月3日发布的《2019中国餐饮业年度报告》数据显示，2018年全国火锅业实现收入8757亿元，较2014年增长超52%，占全国餐饮业收入（42716亿元）的20.5%，成为全国规模最大的细分品类。预计未来将持续保持快速增长，2019年达到9600亿元左右，2020年突破万亿。
我国火锅派系众多，根据地域、工艺、口感等，大致可分为六大派系。即“麻辣”著称的川渝火锅，以“涮羊肉”为特色的北派火锅、以牛肉、海鲜为代表的粤系火锅，快捷小锅化的台式火锅、口感酸辣的云贵火锅，以及其他特色火锅。
北派和南派火锅在口味和特征上也差别明显，北派火锅汤底多为清汤、骨汤或鲜汤为主，蘸料多为麻酱等酱料，采用传统铜锅的形式，
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而南派火锅则更多无辣不欢，调味料和食材均非常丰富。随着火锅业的区域扩张加快，为适应当地饮食习惯，各种火锅的风格也在不断融合。
尽管我国火锅派系众多，具有明显的区域特征。如在川渝火锅品类中，串串香因其受众相对年轻、人均消费低、选择多样等优势增长迅速，门店数量显著高于其他细分品类。数据显示，截至2018年底，全国火锅门店数量近40万家，川渝火锅占比高达64.2%。作为麻辣火锅的发源地，四川和重庆火锅也是名不虚传，火锅门店数分别为4万家左右和3万家左右，分别占全国火锅门店数的10.6%和8.8%。
另外，近年来，随着人们对健康饮食关注度提高，因口味清淡更为契合消费者健康膳食的需求的，以海鲜火锅、潮汕牛肉火锅、粥底火锅等为代表的粤系火锅店数量也发展迅速。2018年底，广东省火锅门店数超过3万家，全国占比达8.8%，位居全国第二。
四、火锅底料行业分析
借助火锅餐饮繁荣高速发展，预期 2016-2020年复合增速为4.7%。2016 年中国火锅餐饮服务市场（按消费价值计）达 3647 亿元，根据预计2020年这一规模将达 5774 亿元。随着城市化进程的加快与人均收入的不断提升，火锅餐饮服务市场将不断增长。而借助火锅餐饮业
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的繁荣发展，近年来火锅底料市场发展迅速，目前已成为复合调味料第二大细分市场，2015 年火锅底料市场规模达 154 亿元，根据预测，2020 年市场规模将达 310 亿元，2016-20 年复合增长率 14.7%，维持较高增速。
伴随火锅餐饮业的不断发展，我国火锅底料的生产技术水平，已经步入现代化、科技化和规模化；产品质量和产品风味也有了大幅改进和提高，顺应了因生活方式改变、生活节奏加快、便于贮藏携带、安全营养且风味多样的饮食潮流和消费趋势。
我国火锅底料行业发展十分迅速，我国火锅底料的市场规模已经接近27亿元，而且还保持20%左右的速度继续保持增长，市场主要从口味上大致可以划分为川味火锅底料和蒙味火锅底料两类。
川味火锅底料以麻辣著称，迎合了川味火锅的发展和消费者嗜辣的潮流，其代表品牌有红九九、周君记、德庄、大红袍等。蒙味火锅底料以鲜香闻名，迎合了蒙味火锅的传承和消费者对鲜香的要求，其代表品牌有小肥羊、小尾羊、红太阳、草原阿妈、相宜本草等。以上品牌企业已经发展成为我国火锅底料行业的第一集团，小肥羊、德庄不仅在调味品行业取得了辉煌成绩，更是在连锁餐饮业独占鳌头，吸引了国外餐饮集团的关注和竞购。
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火锅底料行业的市场竞争也日趋激烈，以质量和口味为卖点的竞争已经成为过去，一些新创意和新卖点已经在行业中发布，将各种口味的火锅底料和电火锅捆绑上市，吸引了行业人士及烹饪界的诸多关注，颠覆了火锅底料产品研发和市场营销的传统模式，为行业发展带来了一股新风。
今后，火锅底料行业将向着方便实用化、强化功能化、诉求健康化、风味特征差异化不断前进和发展。在未来的发展中，生产企业将朝着品牌集中化；生产标准、智能、规模化；原料基地化方向发展。美味、复合、方便、营养、安全势必成为今后我国火锅底料行业发展的趋势和主流。
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第四章 建设规划方案
一、产品规划 （一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为火锅底料，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的火锅底料产品价格根据市场情况，确定年产量为3000吨，预计年产值6412.00万元。
（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
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求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
产品方案一览表
序号 1 2 3 4 5 6 产品名称 火锅底料A 火锅底料B 火锅底料C 火锅底料D 火锅底料E 火锅底料F 合计 单位 年产量 1350 750 450 240 150 60 3000 年产值 2885.40 1603.00 961.80 512.96 320.60 128.24 6412.00 二、建设规模 （一）用地规模
该项目总征地面积20463.56平方米（折合约30.68亩），其中：净用地面积20463.56平方米（红线范围折合约30.68亩）。项目规划总建筑面积25579.45平方米，其中：规划建设主体工程15456.72平方米，计容建筑面积25579.45平方米；预计建筑工程投资1962.27万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费1644.32万元。 （三）产能规模
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项目计划总投资5862.86万元；预计年实现营业收入6412.00万元。
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第五章 选址可行性分析
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于某经济开发区。
荆州，湖北省地级市，长江中游城市群重要成员，位于湖北中南部、长江中游、江汉平原腹地，全市国土面积1.41万平方公里，总人口达690万（2017年），下辖荆州区、沙市区、江陵县、公安县、监利县、石首市、洪湖市、松滋市8个县市区和荆州开发区、华中农高区、纪南文旅区3个功能区。
荆州市位于东经111°15°—114°05°，北纬29°26°—31°37°。地处湖北省中南部，江汉平原腹地，长江自西向东横贯全市，全长483公里。荆州东连武汉、西接宜昌、南望湖南常德，北毗荆门、襄阳。总面积1.41万平方公里，
荆州市已发现矿产35种，其中探明有一定工业储量的13种，已开采利用的20种。主要能源矿产有石油、煤炭；化学矿产有岩盐、芒硝、硫铁矿、重晶石；建材矿种有大理石、花岗石、石灰石、粘土、河道砂、卵石；
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冶金辅助材料有白云岩、优质硅石、耐火粘土；新型矿种有膨润土。此外还有砂金、脉金等。荆州地质构造单一，矿床赋有条件好，围岩性质稳定，除石油、煤炭外，非金属矿产绝大部分裸露地表，便于露天开采。矿产分布集中，全市大多矿产资源分布在低山丘陵地区，散布在城镇周边，交通便利，矿产开发外部条件优越。
截至2018年底，全市公安部门统计年末总户数为199.83万户；户籍人口为641.28万人，其中城区111.36万人。全市年末常住人口559.02万人，其中：城镇311.99万人，乡村247.03万人。城镇化率达到55.81%。城乡居民收入继续增加。全市城镇常住居民人均可支配收入32590元，比上年增加2617元，增长8.7%；农村常住居民人均可支配收入17300元，比上年增加1338元，增长8.4%。城镇、农村居民家庭人均住房建筑面积分别达49.4平米、56.57平米。
2017年，荆州市实现地区生产总值1922.18亿元，按可比价格计算，比2016年增长7.5%。其中：第一产业增加值389.72亿元，增长3.6%；第二产业增加值847.95亿元，增长7.8%；第三产业增加值684.51亿元，增长9.5%。三次产业结构由2016年的22.2：42.6：35.2调整为20.3：44.1：35.6。
相比2016年，第二产业比重上升1.5%，第三产业比重上升0.4%。第三产业中交通运输仓储和邮政、批发和零售、住宿和餐饮、金融、房地产和其他营利性服务业分别增长5.0%、6.5%、6.5%、11.2%、6.4%和18.0%。
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2017年，荆州市完成固定资产投资（不含农户）2232.30亿元，增长11.5%，其中房地产开发投资完成238.12亿元，增长57.1%，商品房销售面积317.5万平方米，增长30.4%。按经济类型划分，国有及国有控股投资784.61亿元，增长29.3%；民间投资1402.62亿元，增长2.2%。按产业划分，全市一、二、三次产业投资分别完成92.82亿元、971.29亿元和1168.18亿元，分别增长62.3%、5.9%和13.7%。全市在建项目2653个，增长16.3%，其中新开工项目2040个，增长12.3%。全市基础设施投资完成670.00亿元，比2016年增长19.3%。其中：水利行业投资完成72.94亿元，增长46.8%；交通运输、仓储邮政业投资完成193.61亿元，下降6.5%；城市基础设施投资完成235.76亿元，增长55.8%。
2017年，荆州市规模以上工业企业达到1288家，比2016年净增50家。规模以上工业企业增加值比2016年增长8.2%。按轻重工业分：轻工业增加值增长6.5%，重工业增加值增长10.3%。按所有制分：国有经济增加值增长13.1%，集体经济增加值下降-21.0%，股份制经济（含私营经济）增加值增长7.9%，外商及港澳台投资经济增加值增长13.6%。高新技术产业规模不断扩大，完成增加值190.91亿元，比2016年增长15.3%。全市工业用电量64.02亿千瓦时，比2016年增长7.6%。
2017年，荆州市规模以上工业企业主营业务收入2278.84亿元，比2016年增长8.7%，产品销售率为97.0%。实现出口交货值81.8亿元，上涨23.9%，利润总额119.76亿元，增长9.1%，税金总额46.96亿元，增长
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0.1%。建筑业全年资质以内建筑企业244家，完成施工产值259.72亿元，实现建筑业增加值80.72亿元，增长14.7%。房屋建筑施工面积1579.33万平方米，建筑单位新开工房屋建筑施工面积712.41万平方米，招投标承包面积220.85万平方米。
2017年，荆州市社会消费品零售总额1168.57亿元，比2016年增长10.6%，其中限额以上单位实现零售额463.81亿元，增长13.9%。分城乡看：城镇实现零售额448.00亿元，增长14.1%；乡村实现零售额15.81亿元，增长10.3%。分行业看：批发业销售增长10.4%，零售业增长13.8%，住宿业增长13.1%，餐饮业增长15.3%。全市进出口总额14.22亿美元，增长26.3%，增速提高33.1%；出口总额12.18亿美元，增长23.9%，增速提高31.2%。全市接待游客达4160万人次，实现旅游综合收入260.0亿元，比2016年增长30%。
截至2017年底，荆州市金融机构人民币存款余额2897.70亿元，同比增长13.9%，比年初增加354.12亿元。其中住户存款余额1933.53亿元，比年初增加171.82亿元；非金融企业存款余额412.97亿元，比年初增加99.16亿元。金融机构人民币贷款余额1389.02亿元，同比增长17.2%，比年初增加203.37亿元。从期限结构看：短期贷款429.75亿元，比年初减少10.36亿元；中长期贷款903.99亿元，比年初增加216.82亿元。
2017年，荆州市实现保费收入128.66亿元，比2016年增长20.7%。其中：财产险公司实现保费收入28.50亿元，增长13.4%；人身险公司保费
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收入100.16亿元，增长23.0%。各项赔付和给付支出35.31亿元，比2016年增长32.3%。其中：财产险公司赔款支出12.60亿元，增长21.9%；人身险公司赔付支出22.72亿元，增长38.9%。
园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。园区不断着力加
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强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。
三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
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