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XXX肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发项目
可行性研究报告(目录)
第一章 总论 .................................................................... 1 1.1 项目概要 1
1.2 可行性研究报告编制依据 3 1.3 综合评价 3
第二章 项目背景及建设必要性 ................................................... 3 2.1 项目建设背景 3
2.2 项目建设的必要性与关联度分析
4
第三章 建设条件 ................................................................. 6 3.1 项目区概况 6
第四章 市场分析与销售方案 ..................................................... 7 4.1市场分析 7
4.2 营销策略、方案、模式和进度 8
第五章 建设方案 ................................................................. 9 5.1 产品方案和建设规模 9 5.2 建设规划和布局 9 5.5 设备方案 15
5.6 原料和燃料供应方案 18
5.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程 5.8 节能减排措施 18
18
第六章 环境影响评价 ........................................................... 20 6.1 环境影响 20
6.2 环境保护与具体措施 6.3 评价与审批 20
20
第七章 项目组织与管理 ......................................................... 20 7.1 组织机构与职能划分 20 7.2 经营管理模式 22 7.3 经营管理措施 22 7.4 技术培训 23
7.5 劳动安全、卫生与消防 23
第八章 投资预算及资金筹措 .................................................... 24 8.1 投资估算依据 24 8.2 投资估算 25 8.3 资金来源 28
8.4 资金使用和管理 28
第九章 财务评价 ................................................................ 28
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9.1 财务评价依据 28
9.2 营业收入、营业税金和附加估算 29 9.3 总成本及经营成本估算 29 9.4 财务效益分析 30 9.5 不确定性分析 30 9.6 财务评价结论 32
第十章 社会效益分析 .......................................................... 32 10.1 社会评价基本结论 32 10.2 农业产业化经营 33
10.2.3 辐射带动能力分析 33
10.3 农民增收、农业增效评价
表格 1 项目单位财务状况表 1 表格 2 产品方案和建设规模一览表 9
表格 3总平面布置设计指标 10 表格 4乳鸽养殖主要原材料 14 表格 5乳鸽屠宰主要原材料 15 表格 6生猪养殖主要原材料 15 表格 7脆皮乳鸽生产主要原材料 15 表格 8沼气生产设备 15 表格 9养鸽设备 16 表格 10养猪设备 16 表格 11乳鸽宰杀生产设备 16 表格 12 脆皮乳鸽生产设备 17 表格 13公用生产设备 17
表格 14主要基建工程及其它公用设施 18表格 15项目人员配置表
21
表格 16沼气设备投资估算 25 表格 17乳鸽屠宰加工生产设备 25 表格 18养鸽生产设备 26 表格 19脆皮乳鸽生产设备 26 表格 20项目公用设备 27 表格 21基建工程估算 27 表格 22项目总投资估算 28
表格 23销售收入表
29
表格 24项目主要材料费用明细表 29 表格 25财务盈利评价指标 30 表格 26敏感性分析表 31
表格 27农民增收、农业增效对比分析 34.. .. 33
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第一章 总论
1.1 项目概要
1.1.1 项目单位基本情况 1.1.1.1 概况 单位名称：XX省XX县XXX有限责任公司(以下简称公司)。所有制形式：有限责任公司。
企业概况：公司成立于2004年8月，共有员工35人，其中专业技术人员5人，管理人员4人。公司主要饲养美国落地王种鸽和杜洛克良种母猪。公司采取公司+协会+农户的经营模式，拥有协会会员1086户，目前年存栏种鸽5万对，年产商品乳鸽80万羽，出栏生猪1000头，年产值达1700万元。公司是XX县重点保护农业产业化企业，是市农业产业化龙头企业，协会2005年被XX省人民政府授予“XX省农民合作组织先进单位”，2006年2月，被XX省人民政府推荐为“全国农民合作组织示项目”。2007年7月被农业部授予“全国农民经济合作组织示项目”，2008年7月获袁隆平科技奖。 1.1.1.2 财务状况
表格 1 项目单位财务状况表 项目名称 资产总额 固定资产 流动资产 负债总额 所有者权益 实收资本 营业收入 净利润 营业利润率 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 流动比率 速动比率 2007年 943 262 682 265 679 481 1314 104 7.91% 15.38% 28% 2.57% 0.91% 2008年 1623万元 599万元 1023万元 52万元 110万元 931万元 1353万元 102万元 7.54% 9.3% 32% 1.96% 0.32% .. ..
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1.1.1.3 法人代表基本情况
公司法人代表严跃明，今年45岁，大学本科文化，原是XX县粮食局干部，2004年，全县粮食体制改革，他主动提出辞职，带领粮食局部份下岗职工，兴办养鸽场，使原有的一个小型养殖场，成为目前养殖、加工、销售一体化的市级龙头企业。2006年5月央视一套新闻记者对他进行了专题采访，并在央视一套新闻中进行了报道，2007年12月被XX省科协授予“XX科技养殖示项目”，2008年7月荣获“袁隆平科技奖”，2008年12月被评选为市纪念改革开放三十周年“新世纪以来十大杰出经济人物”候选人。
1.1.2 项目建设条件
项目单位基础条件好，公司总占地面积4.5公顷，现有建筑面积11880m2,目前场地尚有近20000 m2的成片空隙地段可以开发利用，同时，厂区邻近长江支流藕池河畔，该河段有3公顷的外滩与厂区可联成一片，也可以开发利用。公司是市农业龙头，企业信用等级被中国农业发展银行评定为A级，能保证项目开发资金。
项目所在地交通十分方便，水运优势明显，项目单位有专用水运码头，经藕池河可直通长江水运体系。陆路交通也非常便利，项目单位有二级公路直达，与京广铁路、京珠高速、107国道相连。
项目单位从事肉鸽养殖近五年，目前具有一定的养殖规模，并与XX农业大学建立了技术合作关系，技术基础好。 1.1.3 乳鸽生态养殖基地扩建项目
项目名称：肉用乳鸽生态养殖及深加工产业化开发(以下简称项目)。
产品方案：年饲养美国王鸽种鸽15万对，出笼肉用乳鸽240万羽，加工脆皮乳鸽150万羽，销售活体乳鸽90万羽，销售无精鸽蛋20万只，年出栏生猪1000头，生产有机肥10000吨。 建设地点：XX省XX县团洲乡墟场。
建设规模：新建一个乳鸽屠宰场和脆皮乳鸽加工车间，新增乳鸽屠宰线和脆皮乳鸽加工生产线，新建一个乳鸽人工孵化场，新建一个200M3沼气池，新增美国王鸽种鸽1万对。
技术来源：项目为自主研发技术。项目单位历来重视科技开发和科技创新，先后与XX农业大学、XX省畜牧研究所、XX县科
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技局、XX县畜牧局、上海佳友公司建立了技术协作关系。公司在近几年的生产实践中，通过自主创新，研究开发了乳鸽人工哺乳、人工孵化新技术，研制了人工哺乳器新产品，开发了脆皮乳鸽新产品。
进度安排：2009年初动工，2010年初完工投产。 1.1.4 投资结构及资金来源
项目计划总投资500万元，其中种鸽引进费100万元，基建工程费165万元，设备引进费148.6万元，公共设施费40万元，安装调度、项目管理费用20万元，流动资金66.4万元。在项目建设总投资中企业自筹410万元，申请农业综合开发经费60万元，省、市、县财政配套30万元。 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 XX省2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 1.2.2 国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 1.2.3 XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划 1.3 综合评价
该项目充分体现国家及XX省农业和农村发展的产业政策。项目建设对进一步带动周边畜牧业的发展和环境治理，减少畜禽粪向环境的排放总量，对推进农业产业结构调整，促进农民致富，加快社会主义新农村建设，提高农产品的国际竞争能力都具有十分迫切的现实意义。畜禽粪便生产沼气，制作有机肥料技术国已成功，公司已有了近3年的生产实践，熟练地掌握了该技术，乳鸽深加工技术通过我们两年来与技术依托单位和协作单位的共同努力，达到了工业化生产水平。因此，该项目技术成熟、设备可靠、市场前景广阔、风险小，同时有良好的社会、生态和经济效益，希望国家有关部门给予大力支持。
第二章 项目背景及建设必要性
2.1 项目建设背景
进入21世纪以来，全球对可持续发展引起了高度重视，同时明确提出了发展循环经济、建立节约型社会的发展战略。我国《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出：立足节约资源保护环境推动发展，把促进经济增长方式根本转变作为着力点，促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向主要
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某肉用乳鸽生态养殖与深加工可行性实施报告
