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考核指标 治理体系(270分) 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 （50） 单中各风险点、危险源及控制措施。 职业病隐患排查清单参照细则及相行业实施指南中附录内容编制。 1、 2、基础管理类隐患排查清容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。 2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣2分。 3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的，每项扣5分。 否决项： 30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予经过。 1、未制定隐患排查计划，扣20分。 2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。 清单。 2、基础管理类隐患排查清单。 单内的排查项目及标准符合双重预防体系相关地方标准要求。 2、 职业卫生基础管理排查清排查 单包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标准。 3、排查清单中明确排查类型、组织 确定排查计划 （分） 20级别、排查周期等内容。 企业根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 查资料、查信息系统： 隐患排查计划等资料 11
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考核指标 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 组织实施 排查 （分） 1001、企业按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。 2、隐患排查类型、周期、实施主体符合通则、细则等地方标准的要求。 3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患记录详实，如条件允许保留影像资料。 一般事故1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员通报隐患信息。 2、隐患存在单位在实施隐患治理前当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和急措施或预1、抽查各组织级别隐患排查记录表，缺一项扣10分。 2、未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。 3、排查记录记录不详实的，隐患信息填写不准确、全面的，发现一项扣5分。 查资料、查信息系统： 隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录 现场检查： 核查项目与标准、结果与现场的一致性。 1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。 2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣5分。 3、隐患整改通知单内容不全，缺一项扣1分。 4、隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，缺一项扣5分。 查资料、查信息系统： 1、 隐患通报。 2、 隐患整改通知单。 3、隐患排查治理台账。 隐患治理50整改 （分） 12
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考核指标 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。 3、隐患排查组织部门当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。 5、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验收意见的，一项扣 2分。 否决项： 30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予经过。 1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣5分。2、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣2分。 3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣10分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣20分。 查看隐患治理情况及治4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项扣5分。 注：经核查，企业确实5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣2分。 不存在重大隐患的，本项目按满分50分计。 理效果 查资料、查信息系统： 1、重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等）。 2、隐患排查治理台账。 现场检查： 1、经判定属于重大事故隐患的，企 整改 重大事故隐患治理（分） 50业当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。 2、企业根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案内容符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。 3、重大事故隐患治理工作结束后，企业组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。 4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等保留纸质记13
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考核指标 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 持续评审 评审 录，单独建档管理。 否决项： 根据相关标准，发现定性为重大隐患而未定性的，验收评定不予经过。重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，验收评定不予经过。 企业每年至少对双重预防体系建设1、每年未至少进行一次风险分级管控体查资料、查信息系统： 14
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考核指标 改进（60分） 步骤 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 （20分） 情况进行一次系统性评审。 系运行情况评审的，扣10分。 2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的，扣10分。 评审记录或评审报告。 注：企业进行首次双重预防体系建设评定验收时，本项目按满分20分计。 1、未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，发现一项扣5分。 1、企业适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风更新 (30分) 险管控措施，编制、更新风险管控清单。 2、根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。 2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项扣5分。 3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现一项扣5分。 4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣5分。 查资料、查信息系统： 1、更新后的危险源辨识、风险评价记录 2、风险管控清单 3、隐患排查清单 4、隐患排查记录及治理台账 现场检查： 现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。 注：企业进行首次双重预防体系建设评定验收 15
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双重预防体系建设考核评估标准九步法
