江西省陶瓷工业公司 2017年部门预算编制说明
一、部门主要职责
（一）负责所属企业的国有资产经营管理和保值增值；依法行使国有资产出资人权利；深化所属企业改革，建立健全管理监督制度，并对经营业绩实施考核；对无国有资产企业实行代管。
（二）实行管事与管人相结合的原则，按照干部管理权限，负责管理所属企事业单位管理人员的任免和调配；负责本公司在职干部的管理；负责所属事业单位的离退休人员管理工作。
（三）承担所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理等职能。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位 2 个，即部门本级和1个二级单位。人员编制数为118人，其中参照公务员管理事业编制34 人、全部补助事业编制 84 人。实有人数 323 人，其中在职113 人，包括行政 1 人、参照公务员管理21人、全部补助91 人；退休 210 人。
三、2017年部门预算收支情况 （一）收入预算情况
2017年收入预算总额为 1978.29 万元,按照收入来源划分: 1、当年公共财政拨款收入1958.37 万元,占收入预算总额的99% 。
2、上年结转19.92万元,占收入预算总额的1%。 （二）支出预算情况
2017年支出预算总额为1978.29万元。按支出项目类别划分： 1、基本支出1958.37万元,占支出预算总额的99%。 其中：工资福利支出974.57 万元 商品和服务支出69.53 万元 对个人和家庭的补助 914.27 万元
2、项目支出19.92万元,占支出预算总额的1%。 （三）2017年公共财政拨款支出预算情况
2017年公共财政拨款支出预算为1958.37万元，占支出预算总额 99% 。按支出功能科目分类：
社会保障和就业367.68万元，占公共财政拨款支出预算的18.8%；
资源勘探电力信息1494.4万元，占公共财政拨款支出预算的76.3% ；
住房保障支出96.29万元，占公共财政拨款支出预算的4.9%。 （四）政府采购预算
2017年政府采购预算为 0 万元，其中：政府集中采购 0 万元、部门集中采购 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算
2017年安排的“三公”经费支出预算为12.68万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费7.5万元、公务用车购置及运行费5.18万元。
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