玉溪市红塔区园林绿化管理站2016年度部门决算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
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第一部分单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、管理园林绿地。
2、美化城市环境。
3、城市园林绿地系统规划。
4、城市园林绿地建设。
5、城市园林绿地管理与维护。
6、城市园林绿化工程设计
(二)2016年度重点工作任务介绍
红塔区园林绿化管理站重点工作:
1、绿化管护
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入本单位2016年度部门决算编报的单位共1个,全额拨款事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红塔区园林绿化管理站2016年末实有人员编制20人。其中:,事业编制20人;在职在编实有事业人员23人。
离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红塔区园林绿化管理站2016年度收入合计1385.95万元。其中:财政拨款收入940.02万元,占总收入的67.82%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入445.93万元,占总收入的32.18%。与上年对比,本年收入增加735.2万元,主要原因是2015年7-12月绿化管护费财政未拨入。
二、支出决算情况说明
玉溪红塔区园林绿化管理站2016部门决算
