（企业经营管理）安全标准化评审资质申报资料
安全标准化评审程序文件
安全标准化评审质量控制体系 安全标准化评审管理制度
（危险化学品）
手 册
二O一一年九月
公司《安全标准化评审程序文件》（2011年修订版）、《安全标准化评审质量控制体系》（2011年修订版）、《安全标准化评审程管理制度》（2011年修订版）经xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx总经理办公会审查通过，并经公司法定代表人批准，于2011 年9 月1 日正式执行。
法定代表人（签字）：
xxxxx（盖章）
2011年8 月25日
目录
前 言 ........................................................................................................................................ 1 安全标准化评审程序文件 ....................................................................................................... 5 1 风险分析 ................................................................................................................................ 6
1.1 主要负责部门和参与部门及其职责 ............................................................................................ 6 1.2项目基础信息 .................................................................................................................................. 6
1.3风险分析 ........................................................................................................................................... 6 1.4 相关风险分析记录表 ..................................................................................................................... 9
2 评审合同签订 ................................................................................................................... 11
2.1职责与权限 .....................................................................................................................................11 2.2 合同签订程序 ...............................................................................................................................11 2.3 标准化评审合同帐的建立 ...........................................................................................................12 2.4 标准化评审合同的保管 ...............................................................................................................12 2.5 标准化评审合同的查阅 ...............................................................................................................12 2.6 标准化评审合同和委托书样本 ..................................................................................................12
3实施标准化评审 .................................................................................................................. 18
3.1 项目标准化评审组任命 ...............................................................................................................18 3.2 标准化评审计划作业指导书 ......................................................................................................20 3.3 作业指导书 ....................................................................................................................................22
安全标准化评审质量控制体系 ............................................................................................. 33 1 标准化评审工作后勤保障 ................................................................................................. 34
1.1 概况 ................................................................................................................................................34 1.2 现场核查、资料收集和整理 ......................................................................................................35
标准化评审现场核查记录表 ................................................................................................. 37 2 安全标准化评审报告审核 ................................................................................................. 38
2.1 职责与权限 ....................................................................................................................................38 2.2 审核要求及内容 ...........................................................................................................................38 2.3审核结果的流转和处理 ................................................................................................................39
2.4 企业意见 ........................................................................................................................................40 2.5报告审核员的确定 ........................................................................................................................40
安全标准化评审报告审核记录表 ......................................................................................... 41 3 档案管理 .............................................................................................................................. 42
3.1 职责与权限 ....................................................................................................................................42 3.2 程序内容 ........................................................................................................................................42 3.3相关记录表格 ................................................................................................................................43
4 法律法规及技术标准文件的管理 .................................................................................... 45
4.1 职责与权限 ....................................................................................................................................45 4.2管理内容 .........................................................................................................................................45
5文件资料控制管理 .............................................................................................................. 47
5.1目的和适用范围 ............................................................................................................................47 5.2 职责 ................................................................................................................................................47 5.3 程序 ..............................................................................................................................................47 5.4文件的评审与更新 ........................................................................................................................48 5.5 文件的发放和管理 .......................................................................................................................48 5.6 文件修改和现行修改状态的标识 ..............................................................................................49 5.7 外来文件的控制 ...........................................................................................................................49 5.8 文件的作废、回收 .......................................................................................................................49
6 纠正和预防措施控制程序 ................................................................................................. 50
6.1 目的 ................................................................................................................................................50 6.2 范围 ................................................................................................................................................50
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