,Word连版，可自由编辑！】锁超市采购部作业流
【最新资料
程
一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进 否
《旧供应商新商品引进流程》 是否新供应商 是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程 （ 1 、价格牌管理 2 、 POP 管理 3 、变价作业流程） 是 是 采购部与营运部共同分析 否 采购部处理解决 是否有滞销或质量问题 否 否
是 是 需 采购部分析经营是否有问题 是否新供应商 不需 《退货管理流程》 新供应商新商品引进流程
采购员洽谈新供应商《合同管理流
录入组录入： 程》 及新商品 将供应商详细资料列表，上报 1 、新供应商资料 新商品试销是否已 已有经营 经理审批。并注明更换供应商2 商品是否已有 、新商品资料 经到期 不 经营 原因：如供货价较低、是生产 同 3、设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑 2、新供 打印供应商商品明细表于次日十点前返回 厂家等 （ 1 、洽谈记录 意 应商报价 3、旧供应商合同 无 4、旧供应商商品资料明细表《新商品转正流程》 申报采购总监审批 合同管理流程 （1） 洽谈记录（不得涂（采购在电脑系统中列印）） 将供应商详细情 况资料列表 改） 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并《供应商分析淘汰流程》程 通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） （2） 供应商报价30明细备注：试销期规定（1）常规商品试销期天 （2）电器类商品试销期60天 （3）特殊商品
另订
旧供应商新商品引进流程 《结算流程》
供应商带新商品资料与采购部采购员洽谈 不
同 意
采购员填写《新品开发
同意 单》、供应商报价单、市调报告（含售价及试采购部经理签名
同意并由采购总监签字确认
联营及代销扣点供应商引进流程
不 同 意
采购员下新品订单、排面量（订单备注新品），并通知卖场确认（陈列位置由采购同卖电脑房24小时内录入新商场协商确认） 品资料并确认，原始资料采购部与供应商协商及供应商商品明细表于次代销或扣点条件 采购与供应商草签供应商洽日十点前返回 谈记录表（1）洽谈记录（2）报价单（只需售价） （3）市调报告 同意 供应商在合同上签 不同意 名、盖公章交采购经同意 总经理签名是否同意
理和采购总监审核
采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底 财务部正本留底
式三份） 合同、供应商资 采购员填写《新品录入资料料电脑部录入 整理费用收电脑房录入商品资料，进表》和《供应商资料表》 取清单 财务部审核 供应商留底 新商品转正流程 入订货程序
电脑房每周一次检查，试销已到类别、品名、规格、进 期新商品（试销期30天） 采购部出《需淘汰到期新价、售价、毛利率、单 采购部、卖场考评 第一次 商品明细表》 品平均日销、类别平均 给出意见 日销、名次、进货总 通知采购 保留 第二次 采购总监审 淘汰 量、销售总量、现库存 阅签字 部及电脑 未
退 房商品转 货 电脑房将商品基础 通知电脑房淘汰 通 资料属性改为： 知
不可订、不可进 及退货期限为两
电脑房检查到 〈〈退货流程〉〉 已退货 财务部结清余期是否已退货 退货期限为两周 款及费用 供应商分析淘汰流程
采购部每周进行一次检查，已编号、供应商名称、 入场三个月供应商，以及供应采购部列〈供应商经营进场日期、品种数、 商销售排行榜 情况一览表〉 平均日销、结款方采购部签署是否保留意见并
交采购总监确认签名 式 、 库 存 金 额、排名、进货总量、总销通
量…… 知
通知：采购部、财 总经理签名是 否保留 采 务部、营运部、电 脑部该供应商转正 是
通知录单组：淘汰供应商名单及
连锁超市商品采购管理流程图
