货物运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料
货物运输企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料
《2019-2020新标准整编汇集》
单位名称：某货物运输公司
2019年 X月
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目 录
第一部分 安全生产分级管控体系 .......................................................... 6
第1章 安全生产分级管控作业指导书 .................................................................................... 7 1.1 编制目的 .............................................................................................................................. 7 1.2 编制依据 .............................................................................................................................. 8 1.2.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 8 1.2.2 部门规章 ...................................................................................................................... 9 1.2.3 地方法规及文件 ........................................................................................................ 10 1.2.4 标准和规范 ................................................................................................................ 11 1.3 基本要求 ............................................................................................................................ 14 1.3.1 健全机构 .................................................................................................................... 14 1.3.2 完善制度 .................................................................................................................... 14 1.3.3 组织培训 .................................................................................................................... 14 1.3.4 落实责任 .................................................................................................................... 14 1.4 术语及定义 ........................................................................................................................ 15 1.4.1 风险评价 .................................................................................................................... 15 1.4.2 危险源 ........................................................................................................................ 15 1.4.3 危害 ............................................................................................................................ 15 1.4.4 危险有害因素 ............................................................................................................ 15 1.4.5 危害因素辨识 ............................................................................................................ 15 1.4.6 风险 ............................................................................................................................ 15 1.4.7 工作危害分析法（JHA） ......................................................................................... 16 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） ..................................................................................... 16 1.4.9 风险评估 .................................................................................................................... 16 1.5 危害因素辨识 .................................................................................................................... 16 1.5.1 辨识范围 .................................................................................................................... 16 1.5.2 辨识内容 .................................................................................................................... 16 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 ............................................................................ 17 1.6 风险识别、评价及控制流程 ............................................................................................ 17 第2章 风险识别措施................................................................................................................... 18 2.1 危险源辨识清单 ................................................................................................................ 18 第3章 风险评估体系................................................................................................................... 35 3.1 交通运输企业风险源识别依据 ........................................................................................ 35 3.2 交通运输企业风险评价办法 ............................................................................................ 36 3.3 工作危害分析法（JHA） ................................................................................................. 37 3.3.1 作业活动的划分 ........................................................................................................ 38 3.3.2 作业危害分析步骤 .................................................................................................... 39 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 ................................................................................ 41 3.4 安全检查表分析法（SCL） ............................................................................................. 58 3.4.1 安全检查表编制的依据 ............................................................................................ 59 3.4.2 安全检查表编制分析要求 ........................................................................................ 60 3.4.3 安全检查表分析步骤 ................................................................................................ 60
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3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 ............................................................................ 63 3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 ................................................................ 64 3.5 交通运输企业安全生产检查表 ........................................................................................ 66 3.6 作业风险分析法 ................................................................................................................ 66 3.6.1 作业条件风险程度评价（LEC） .............................................................................. 66 3.6.2 作业风险分析法（风险矩阵） ................................................................................ 68 3.7 交通运输企业安全生产风险点统计表 ............................................................................ 78 第4章 风险控制体系................................................................................................................. 109 4.1 风险责任人划分 .............................................................................................................. 109 4.2 交通运输企业风险分级管控标准 .................................................................................. 114 4.3 编制风险控制措施计划 .................................................................................................. 166 4.4 选择风险控制时考虑因素 .............................................................................................. 166 4.5 强化安全风险管理制度 .................................................................................................. 167 4.5.1 交通运输企业安全生产管理制度 .......................................................................... 167 4.5.2 交通运输企业安全生产检查制度 .......................................................................... 168 4.5.3 安全生产管理制度 .................................................................................................. 169 4.5.4 防火安全管理制度 .................................................................................................. 171 4.5.5 安全教育制度 .......................................................................................................... 176 4.6 控制措施优先选择原则 .................................................................................................. 177 4.7 风险控制效果评审 .......................................................................................................... 177 4.8 风险公告与警示 .............................................................................................................. 178 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 180 5.1 风险点分类标准 .............................................................................................................. 180 5.2 风险评估表 ...................................................................................................................... 185 5.3 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 186 5.4 交通运输企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） ............................................... 186 5.5 交通运输企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ........................................... 191 5.6 作业活动清单 .................................................................................................................. 195 5.7 安全检查对照样表 .......................................................................................................... 195
第二部分 隐患排查治理体系 ..............................................................203
第1章 隐患排查治理作业指导书 ........................................................................................... 204 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 204 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 204 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 205 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 208 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 208 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 208 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 208 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 208 第2章 工作任务及实施............................................................................................................. 209 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 209 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 209
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