公司采购流程管理制度60965

4）遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清

5） 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期； 6） 详细约定发票的提供时间及要求；

7） 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 8） 违约责任一定要详细、具体；

9） 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

10） 合同签订审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 11） 签订的所有合同应及时报送财务部门。

七.付款及合同执行

1. 付款规定

⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

⑵按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款申请单，经 审批后提交财务部付款；

⑶财务部门在接到付款审批单后应按合同规定付款，以免影响合同的执行和供货周 期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采

购部并汇报公司领导。

2. 合同执行

⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问 题，采购部应及时提出建议或补救措施，

并及时通知请购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况, 跟踪并督促其保质保量，按时履约； ⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补 充合同。 八项目采购流程：

项目部根据工程的整体计

/ 戈U制订出总的材料计划

施工班组根据月完成工 程量制定月材料计划

总

项目负责人审核

工

电子

办

存档

优

以备

化

r ---------------------------------------------- 1

片区项目经理审核

工程部经理审核

分管领导审核

采购部询价

财务

总经理审批