文件编号 A/0 产品交付管理控制程序 版本/修订 页码 1 / 4
产品交付管理控制程序范文
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修订记录 版本号 A/0 修订日期 修订人 修订款项 修 订 内 容
文件编号 A/0 产品交付管理控制程序 版本/修订 页码 2 / 4 1 目的
通过本程序，严格控制产品交付过程中的各个环节，确保产品按时、按质、按量地交付给顾客。以及满足交付后活动要求。
2 适用范围
适用于本公司内所有订单产品的交付行为，如产品订单、样品订单等。
3 术语与定义 无
4 责任与权限
4.1 销售负责协调交付达成情况。负责交付前期和过程中与顾客的联络和沟通。 4.2 计划部负责制定成品出货计划。
4.3 生产部根据出货计划组织协调生产，并解决生产中的交付问题，确保按期交付。
4.4 工厂质量部负责根据与顾客确认或协商一致的标准，对出货产品进行了检验，确保交付的产品符合顾客
要求之标准，出具相应的检验报告。 4.5 财务部：负责开具发票。
5 程序内容
流程 控制要点 5.1 制定出货计划 责任 部门 输出 5.1.1计划部根据销售确认交期，如不能按期交付，计划部第一出货计划 时间（原则上要比原计划交期提前三天）通知销售部，并附原因说明； 5.1.2无特殊原因，经评审确定的交期不能随意变动。 销售部 计划部 5.2 确认出货计划 5.2.1销售部依据合同评审的交期和回复顾客的交期进行确认，确认出货计划 并及时将确认后的交期传递给计划部。属于提前交货的，销售部应先征得顾客同意方可执行。 5.2.2出货计划中延迟的，销售部应于第一时间通知顾客并说明原因。双方协商变更后的交期。同时计入交期未达成项。 销售部 计划部 A 5.2.3顾客同意调整的，按调整后的交期执行；顾客不同意调整的，计划部和生产部要采取措施达成顾客交期，必要时启动《应急计划》。 5.2.4因顾客原因要求变动交期的，销售部应先与计划部进行协商，对于要求提前交期的，在不产生附加费用的情况下，计划部应满足顾客要求；对于要延后交期的，原则上同意。
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流程 5.3 检验、包装 5.3.1生产部收到《出货计划》应及时通知质量管理部对交付货物进行A 出货检验； 5.3.2工厂质量部应根据《出货计划》、出厂检验标准，对交付物料进行检验，确保所有的要求在该批次的产品上得到满足，并出具检验报告及顾客要求相关检验资料； 检验、包装 5.3.3生产部应依据《配置表》要求，按照《包装作业指导书》包装产品，包装完成后对产品核对实际包装的产品与出货资要求信息是否一致，出货检验合格后入库。 5.3.4对于暂无包装作业指导书的未量产或临时性产品，生产部应主动联络包装工程师，共同确定包装方案。 5.4 发货 5.4.1生产部完成包装并确认，履行报检手续，合格入库。 发货 5.4.2发货时仓储物流部通知运输公司或快递公司提货，并办理货物交接手续。仓库应在《送货单》上写明物料号、名称、数量，不得涂改。 5.5 确认发货 5.5.1发出产品因运输代理方原因或其它原因不能按时送达顾客的，仓 储物流部应在第一时间通知计划部和销售部，说明原因及预计送达日确认发货 期。销售部收到信息后应及时将以上信息通知顾客协商解决； 5.5.2顾客反馈未按时收到货物的，由销售部与计划部联系确认并及时将实际情况通报给顾客。查找原因，采取措施解决。 计划部 仓库 仓储物流部 工厂质量部 生产部 配置表 控制要点 责任 部门 输出 5.6 顾客签收 5.6.1销售部及时获得顾客接收产品的信息。确认顾客接受到货物后及顾客签收 时记录。 5.6.2N 产品交付顾客后，运输代理公司将顾客签字后《送货单》回执交仓库，仓库进行核对。 5.6.34产品交付后付款由销售部按与顾客约定的方式开票，并负责应收款回笼。 5.7 信息反馈 5.7.1当发运不合格品或可疑品时，应及时通知顾客。 信息反馈 5.7.2顾客反馈产品为不合格品时，按《顾客投诉控制程序》执行。 5.7.3顾客反馈产品数量不符时，销售部应及时确认，通知计划部办理补货。
质量部 仓库 销售部 文件编号 A/0 产品交付管理控制程序 版本/修订 页码 4 / 4 6 相关文件
XX-QP-11 《顾客投诉控制程序》 XX-QP-19 《产品检验控制程序》 XX-QP-21 《标识和可追溯控制程序》 XX-QP-22 《不合格品控制程序》
7 记录
表格编号 XX-QP-23-01 XX-QP-23-02 表格名称 出货计划 送货单 保存年限 计划部 仓储物流部 责任部门 3年 3年
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