危化品生产安全标准化资料台账

安全生产标准化系统维护台账

隶属要素 理 作业活动清单、设备、4 设施清单 各级机构组织开展风5 险评价的有关文件 风险评价有关会议记6 录 7 重大风险清单 8 重大风险控制措施 9 风险改善后新的重新评价记录及报告 JH-AQ-BG-018 1年 JH-AQ-BG-017 1年 无 公司无重大风险 公司无重大风险 公司无重大风险 JH-AQ-BG-020 1年 1月 JH-AQ-015 12 隐患治理制度 1年 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 F\\安全生产标准化\\3风险管理 F\\安全生产标准化\\3风险管理 管理 安全生产标准化\\3风险管理 安全生产标准化\\3风险管理 序号 文件名称 文件编号 维护电子档存放位责任人 周期 置 纸档存放位置 123456789101112月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 ★ ★ F\\安全生产标安全生产标准化\\会议记录 准化\\安全会议记录 F\\安全生产标准化\\3风险管理 安全生产标准化\\相关工作计划 ★ 风险管理培训教育计10 划 风险管理培训教育记11 录 ★ F\\安全生产标安全生产标准化\\培训记录 准化\\培训教育记录 F\\安全生产标准化\\4管理制度 安全生产标准化\\管理制度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Page 6 of 19

安全生产标准化系统维护台账

隶属要素 隐患治理台账（包含整13 改通知、整改记录、整改确认） 14 重大危险源 JH-AQ-BG-022 1年 公司不是重大危险源区 JH-AQ-017 15 变更管理制度 1年 JH-AQ-BG-028 JH-AQ-BG-029 1月 JH-AQ-BG-028 JH-AQ-BG-029 1月 JH-AQ-BG-047 1年 JH-AQ-026 19 作业许可证 JH-AQ-BG-017 1年 JH-AQ-BG-045 21 工艺风险评价 1年 1年 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 F\\安全生产标准化\\3风险管理 F\\安全生产标准化\\4管理制度 F\\安全生产标准化\\3风险管理 F\\安全生产标准化\\3风险管理 F\\安全生产标准化\\安全生产文件表格 F\\安全生产标准化\\4管理制度 F\\安全生产标准化\\3风险管理 F\\安全生产标准化\\6生产设施及工艺安全 安全生产标准化\\隐患治理台账 安全生产标准化\\管理制度 安全生产标准化\\3风险管理 安全生产标准化\\3风险管理 安全生产标准化\\7作业安全 安全生产标准化\\管理制度 安全生产标准化\\3风险管理 安全生产标准化\\6生产设施及工艺★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 序号 文件名称 文件编号 维护电子档存放位责任人 周期 置 纸档存放位置 123456789101112月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 ★ 16 变更管理记录 变更风险分析记录、变17 更风险控制措施、变更实施验收报告 非常规活动或危险性18 作业活动风险分析记录 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 年度风险评价结果及20 控制效果 ★ ★ Page 7 of 19

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隶属要素 安全 JH-AQ-026 22 供应商管理制度 JH-AQ-BG-070 1年 JH-AQ-021 1 安全培训、教育制度 JH-AQ-BG-033 1年 JH-AQ-BG-034 3 安全培训教育计划 JH-AQ-BG-004 4 安全培训、教育记录 1月 1年 1年 1年 1年 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 F\\安全生产标准化\\4管理制度 F\\安全生产标准化\\3风险管理 F\\安全生产标准化\\4管理制度 F\\安全生产标准化\\4管理制度 F\\安全生产标准化\\5培训教育 F\\安全生产标准化\\5培训教育 安全生产标准化\\管理制度 安全生产标准化\\3风险管理 安全生产标准化\\管理制度 安全生产标准化\\管理制度 安全生产标准化\\5培训教育 安全生产标准化\\5培训教育 序号 文件名称 文件编号 维护电子档存放位责任人 周期 置 纸档存放位置 123456789101112月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 ★ 23 供应商档案 与采购有关的风险信24 息 ★ 4、管理制度 5、培训教育（共16个文件） ★ ★ 安全培训、教育需求记2 录 ★ ★ F\\安全生产标安全生产标准化\\培训记录 准化\\培训教育记录 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Page 8 of 19

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隶属要素 JH-AQ-BG-016 5 安全生产费用台账 JH-AQ-BG-035 1月 JH-AQ-BG-004 1月 JH-AQ-010 1年 人事员工库、员工入职申请表 1年 JH-AQ-BG-019 1年 12 特种作业操作证 特种作业人员培训计划 JH-AQ-BG-034 1年 1月 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 F\\公司资料\\证件2 安全生产标准化\\资格证书原件 F\\安全生产标准化\\2机构和职责 安全生产标准化\\2机构和职责 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 序号 文件名称 文件编号 维护电子档存放位责任人 周期 置 纸档存放位置 123456789101112月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 从业人员培训教育档6 案 培训教育效果评价记7 录 载明企业从业人员岗8 位标准的文件 从业人员招聘资料、员9 工台账、档案 主要负责人和安全管10 理人员资格证书 特种作业人员及特种11 设备作业人员管理台账 F\\安全生产标安全生产标准化\\培训记录 准化\\培训教育记录台账 F\\安全生产标安全生产标准化\\培训记录 准化\\培训教育记录 F\\安全生产标准化\\5培训教育 安全生产标准化\\5培训教育 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ F\\安全生产标安全生产标准化\\培训教育 准化\\5培训教育 F\\公司资料\\证件2 F\\安全生产标准化\\5培训教安全生产标准化\\资格证书原件 安全生产标准化\\5培训 ★ ★ 13 1年 ★ Page 9 of 19

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隶属要素 育 危险化学品驾驶及押14 运 JH-AQ-BG-034 1年 JH-AQ-BG-037 15 安全活动计划 JH-AQ-BG-038 1年 1 生产设施建设项目设计相关资料 JH-AQ-GB-039 2 安全设施管理台账 1年 1年 1年 安全管理员 安全管理员 安全管理员 安全管理员 F\\安全生产标准化\\5培训教育 F\\安全生产标准化\\5培训教育 F\\安全生产标准化\\5培训教育 F\\安全生产标准化\\6生产设施及工艺安全 F\\安全生产标准化\\6生产设施及工艺安全 F\\安全生产标准化\\6生产设施及工艺安全 F\\安全生产标准化\\6生产设施及工艺安全 教育 安全生产标准化\\5培训教育 安全生产标准化\\5培训教育 安全生产标准化\\5培训教育 安全生产标准化\\生产设施及工艺安全 安全生产标准化\\生产设施及工艺安全 安全生产标准化\\4管理制度 安全生产标准化\\6生产设施及工艺安全 序号 文件名称 文件编号 维护电子档存放位责任人 周期 置 纸档存放位置 123456789101112月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理部门和班组安全16 活动、基本功训练记录 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 6、生产设施及工艺安全 ★ 安全管理员 ★ JH-AQ-022 3 安全设施管理制度 JH-AQ-BG-041 4 安全设施维护保养检查记录 1月 1年 安全管理员 安全管理员 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Page 10 of 19