物料管控作业流程
序号 1 2 3 4 NG NG 5 NG OK 流程 责任人 生产计划部经理 表单 作业内容 生产计划部经理负责编制下月《主生产计划》。 计划员根据《主生产计划》，编制《月生产计划》及《发外加工计划》交生产计划部经理审核、确认后，由计划员分发给物控员。 主生产计划确定 《主生产计划》 生产计划/ 《月生产计划》/《发外加工计划》 月生产计划确定 生产计划部经理 物料需求分析 物控员 《月生产计划》物控员根据《月生产计划》，结合/《BOM》 《BOM》对用料进行分析。 物控员将分析结果形成《物料需编制《物料需求计划》 物控员 《物料需求计划》 求计划》，如需发外加工，则根据《发外加工计划》编制《发外加工申请单》。 生产计划部经理对《物料需求计划》、《发外加工申请单》进行审核，有误，则通知物控员进行修审 核 生产计划部经OK 理/物控员 《物料需求计划》/ 《发外加工申请单》 改。无误，返交物控员，由物控员分发给采购部。 采购部根据《物料需求计划》，进编制《采购计划》 6 NG 采购部 《采购计划》 行采购分析，编制《采购计划》交生产计划部经理审核。 审 核 采购主管对《采购计划》进行审OK 7 采购主管 《采购计划》 核，有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》。 《采购订单》/采购员编制《采购订单》或《发编制《采购订单》 8 采购员 《发外加工单》 外加工订单》）。
序号 9 OK 10 11 12 仓管员/ 仓管员 NG 采购组长/ 《采购订单》/流程 责任人 表单 作业内容 采购组长或生产计划部经理分别对《采购计划》或《发外加工订单》进行审核、审批。有误，则通知采购部进行修改。无误，返交采购部实施采购、发外作业。 审 批 生产计划部经理 《发外加工订单》 物料跟催 物控员/ 采购部/ 生产计划部经理 物控员、采购部对物料交期，交量进行控制与跟催。生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查。 《送货单》/《进料验收检验单》/《入库单》 仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购部，并对进料进行适当的储存和保管。 仓管员按计划员下发的生产计划《领（补）料单》 及《BOM》中核定的用料量发放给生产部使用。 生产部主管按生产计划组织、实施生产。 物料检验、入仓、储存和保管 领（发）料作业 生产制造 生产物料员 13 生产部主管 退料 发外加工 补料 仓管员/生产计划部经理 《领（补）料单》生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须生产计划/《半成品入库部经理审批；对需发外加工的工单》/委外《送序由采购部具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。 货单》 物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。 物流专员根据生产计划部经理编制的《订单出货计划》、开具《成品出仓单》，《出门放行条》,组织成品出货。 各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。 14 库存监控 采购部/ 生产物料员 15 物控员 信息处理 生产计划部经理/ 16 《订单出货计划》/《成品出仓单》/《出门放行条》 信息处理 仓管员/物流专员 17 责任人 物料管控作业流程 1.0目的
为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。 2.0范围
适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。 3.0职责
3.1生产计划部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作，负责编制出货指令，监督出货
作业；
3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作； 3.3生产计划部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作； 3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；
3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业； 4.作业程序
4.1生产计划部经理于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；
4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有发外加工，
则编制《发外加工计划》）交生产计划部经理审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员； 4.3物控员根据《月生产计划》，结合《BOM》、库存状况等对用料进行分析；
4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《发外加工计划》
编制《发外加工申请单》；
4.5生产计划部经理对《物料需求计划》、《发外加工申请单》进行审核，若发现有误，则通知物控员
进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；
4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行
采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；
4.7采购部主管对《采购计划》进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购
员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购主管审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商；
4.8物控员、采购员分别对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。生产计
划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查；
4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信
息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；
4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《BOM》中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用
的控制；
4.11生产部按生产计划组织、实施生产；
4.12生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经生产计划部经理审批；采购部、
物流专员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现； 4.13物控员对库存物料状况进行监控，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；
4.14生产计划部经理负责编制《出货通知单》、物流专员开具《成品出货单》、《出门放行条》并组织
成品出货。业务部可对出货进行现场监督。
4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采
购部等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。 5.绩效考核内容
5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计划》需要的，或盲目超计划订料造成物料积
压的；
5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规； 5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的；
5.4采购部未根据《物料需求计划》中相关内容，如实编制《采购计划》，导致《物料需求计划》与《采
购计划》不符的；
5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。 6.相关表单 6.1《主生产计划》 6.2《月生产计划》 6.3《发外加工计划》 6.4《BOM》
6.5《物料需求计划》 6.6《发外加工申请单》 6.7《采购计划》 6.8《发外加工订单》
6.9《采购订单》 6.10《订单出货计划》 6.11《成品出仓单》 6.12《出门放行条》
采购作业流程
序号 流程 责任人 表单 作业内容
PMC部门作业流程-生管、采购与仓库管理制度(1) - 图文
