绩效考核工作协作流程图主要阶段各管理所、部门!1综合办公室考核管理员A5.2.71综合办公室劳资管理员A5.2.51综合办公室主任A5.2.11稽查中心主任!1人事科劳资管理员A2.4.31财务科出纳A2.2.3Plan-计划总结当月各类考核信息!1: 考核信息!各类考核信息(已审)接收各类考核信息!拟订绩效工资二次考核方案!2: 上报!绩效工资二次考核方案(待审)Do-执行3: 初审!提交初审意见修改方案6: 审核通过!效益工资二次考核方案(核准)接收二次绩效工资方案进行初审!4: 复审!初审通过!5: 待核!接收二次考核方案审核!提出审核意见!Check-检查二次考核工资方案下发!三次考核分配!部门负责人签署意见!7: 上报!各管理所、部门员工三次分配工资表9: 复核!员工工资表工资核算汇总!Action-改善综合管理员签字!8: 审核!员工工资表(待审)员工工资表初审 YesNo10: 上报审核!!员工工资表(待核)员工工资表!11: 审核通过!员工工资表(核准)签章上报!13: 上报!归档备查接收员工工资表!工资核算汇总!逐级上报审批!14: 转交!员工工资表(审准)15: 复核!No工资总额核算 Yes!16: 发放!员工工资表(核准)员工领取工资!发放员工工资! 国有资产管理协作流程
业务流程编号 XXXX 内控要素 内容要素 由中心综合办公室拟定国有资产管理办法，报中心领导审批，审批通过后下发各专卖管理所、部门执行；根据市局（公司）预算工作安排，年初拟定本年度国有资产需求计划，报“阳光组” 审核，审核通过后，综合办公室主任询价、购置；综合管理员根据购置发票和国有资产使用登记表需求分配计划办理国有资产领用手续，并建卡记录；年末，根据市局（公司）国有资产清查工作 安排，对国有资产盘点、核对，做到帐帐、帐卡相符；根据国有资产使用情况向市局（公司）相关科室报损、移交；年底中心综合管理员对国有资产管理、使用状况及时、客观、全面地做出总结， 提出建议和意见；如需改进，综合办公室根据中心领导批示意见修行国有资产管理办法，经领导审批后公布执行。 国有资产管理协作流程图主要阶段稽查中心专卖管理所A5.5业务流程名称 国有资产管理协作流程 控制点 措施 业务流程类别 行政管理 主管部门 综合办公室 相关部门 稽查中心专卖管理所、部门及 市局（公司）相关科室 备注 国有资产报损率减少到最低。 国有资产帐帐、帐卡相符；国有资产定期盘点、核对。 综合办公室综合管理员A5.2.2综合办公室主任A5.2.1稽查中心主任A5.1.1市局(公司)相关科室!市局(公司)领导!Plan-计划递交国有资产需求!1: 上报!接收国有资产部门需求!汇总各部门国有资产需求!绘制国有资产中心需求审批!5: 上报!需求审批表(待审)年度审计计划11: 入库!国有资产购货清单新购置国有资产入库!编制国有资产台帐登记卡!国有资产部门需求申请表国有资产需求审批表上报!2: 上报审批!国有资产需求审批表审核!需求审批表(待审)3: 审核通过!需求审批表(已审)国有资产需求审批表审核通过!4: 上报审批!国有资产需求审批表(待审)6: 审核通过!需求审批表(已审)国有资产需求审批表审核通过!Do-执行国有资产需求审批表审核!7: 上报审批!国有资产需求审批表(待审)国有资产需求审批表审核!8: 领用!国有资产台帐登记卡Check-检查资产交付使用部门领用!9: 审核通过!需求审批表(核准)国有资产需求审批表审核通过!10: 实物盘点!实物盘点清单(待检)定期进行国有资产实物盘点!国有资产采办!12: 实物报损上报!固定资产实物报损审批表(待审)国有资产实物报损审批!Action-改善 车辆油耗考核管理协作流程
业务流程编号 XXXX 内控要素 内容要素 综合办公室根据市局（公司）交安委下发考核标准进行综合考评。月初核定各车辆初始里程，随机抽查各车辆行驶里程，每月25日记录各车辆月末考核里程；前往中国石化加油站打印《中国 石化IC卡台帐对帐单》，结合各机动车辆用油情况、行驶里程进行综合考核；并提交次月机动车辆用油预算计划。 控制点 措施 业务流程名称 车辆油耗考核管理协作流程 业务流程类别 行政管理 主管部门 稽查中心综合办公室 相关部门 稽查中心专卖管理所、部门及 市局（公司）相关科室 备注 机动车辆里程、油耗考核标准。 车辆油耗考核准确、及时。 车辆油耗管理协作流程图主要阶段中国石油总公司!1综合办公室安全管理员A5.2.61综合办公室主任A5.2.11稽查中心主任!1财务科科长A2.2.11财务科出纳A2.2.3Plan-计划确定机动车油耗考核标准!月初核定机动车辆初始里程!随机抽查机动车辆运行情况!25日记录当月机动车辆月末里程数!2: 打印!中国石化加油IC卡台帐对帐单打印对帐单!3: 统计!车辆油耗超差情况审核!4: 上报!机动车辆里程油耗统计情况(待审)5: 审核通过!机动车辆里程油耗使用情况(已审)接收已审核通过车辆油耗统计表!提交下月机动车用油预算!6: 上报!次月机动车辆用油预算(待审)逐级上报审核!8: 上报审核!9: 购买!购置油票10: 购买!次月稽查中心机动车辆用油预算审核!7: 已审!次月机动车辆用油预算(已审)领取支票初审!1: 上报!车辆里程油耗统计(待审)审核机动车当月里程油耗使用情况!Do-执行Check-检查!!Action-改善办理油票购置手续!11: 划拨!各机动车辆当月用油划拨!12: 归档!归档备查 报刊订阅管理协作流程
业务流程编号 XXXX 内控要素 内容要素 控制点 措施 业务流程名称 报刊订阅管理协作流程 报刊发送明细表。 已订阅报刊发送及时、准确。 业务流程类别 行政管理 主管部门 综合办公室 相关部门 稽查中心各专卖管理所、部门及 市局（公司）相关科室 备注 由综合办公室文档管理员进行报刊订阅管理。年初核定中心报刊订阅计划，上报综合办公室主任逐级审批；与邮递员办理报刊订阅手续，监督报刊订阅发送及时、准确地发送至各部门。
综合办公室业务流程 (2)
