上海三电贝洱汽车空调有限公司
环境/职业健康安全管理体系（联合）内部审核计划
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审核目的：SSB环境/职业健康安全管理体系运行的符合性、系统性和有效性。 审核范围：公司机关大楼、空调厂及储液罐工段（马陆）。 审核准则：GB/T 24001—2004 环境管理体系要求及使用指南； GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系规范； SSB环境/职业健康安全管理手册、程序文件。 审核时间：2005/12/7、8（星期四、五，见“审核日程表”）
审核组长： 黄 兵
审核组成员：A组：黄 兵、孙 杰；
B组：薛爱中、陈益民； C组：张其舜、杨锦跃 D组：杨文福、纪 纯； E组：王道维、邓肖斌。
（参见附件1：“内审员名单、资格和分工表”）
编制： 王道维 日期：2006.12.2 审核： 黄 兵 日期：2006.12.2 批准： 夏荣江 日期：2006.12.5
环境/职业健康安全管理体系联合审核日程表 K20-06-01
12月7日（第1天）
日期 时间 8：30-9：30 部门 审核要素 审核人员 A组 赵允吉 杨国英 宋一栋 庄正勇 王岁程 接待人员 高文华 夏荣江 高层 4.1 4.2 4.3.3 领导 4.4.1. 4.5.2 4.5.4 4.6 总经 理室 工会 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.5.2 4.6 4.2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5.2 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.3.1 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.2 9：30-10：30 A组 10：30-12：00 12.7上午 A组 8：30-9：30 审计室 E组 9：30-10：30 财务部 营销 本部 规划部 E组 张 胜 鞠 成 宣 乐 张静霞 张 刚 薛爱中 陈益民 蔡幼白 黄青峰 高洁琴 黄伟中 张其舜 10：30-12：00 E组 8：30-11：30 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 C组 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.3.1 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.5.2 4.5.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 A组 13：00-16：30 人事部 13：00-16：30 物流部 B组 9：00-10.30 检测 中心 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.1 D组 张云峰 万祥跃 12.7下午 10：30-11：30 质监室 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.1 D组 曹 巍 13：00-15：00 企管部 4.3.1 4.4.1 4.4.3 4.4.4 E组 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 李成忠 黄亚男 15：00-17：00 采购部 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 E组 刘建庆 丁伟棠
12月8日（第2天） 日期 时间 8：30-10：00 8：30-10：00 12.8上午 10：00-11：30 地点 审核要素 审核人员 空调厂4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 A组 办公室 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.5.2 生产技术部 试验中心 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.2 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 B组 B组 接待人员 方伟强 曹金花 记 纯 徐 民 徐 君 付 强 应福康 龚 淼 王道维 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.4 4.4.5 8：30-11：30 质保部 C组 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 空调厂： 厂区 食堂 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 13：00-17：00 油库 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 A1+B组 锅炉房 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 空压站 生化站 空调厂： 方伟强 石 磊 12.8下午 装配一 13：00-17：00 装配二装配三 金加工 空调厂： 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 A2+C组 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 D组 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.2 E组 朱国杰 黄国富 周伟忠 周明海 申屠海育 9：00-11：00 储液罐 戴清荣 钱毅俊 13：00-15：30 RDC 何 斌 戴玉英 蜜雪敏 1.请各有关部门做好内审准备，按照日程表安排好接待人员。
2.审核组定于12月5日（星期二）上午9：00在空调厂办公楼底层会议室，召开审核组会议，敬请以下各位内审员和专家准时参加。
附件1：内审员名单、资格和分工表：
1 2 3 4 5 6 7 8 9
姓名（组） 黄 兵（A1组） 孙 杰（A2组） 薛爱中（B1组） 陈益民（B2组） 张其舜（C1组） 杨锦跃（C2组） 记 纯 （D1组） 杨文福（D2组） 王道维（E1组） 具有的资格、证书 环境/职业安全健康管理体系内审员 环境/职业安全健康管理体系内审员 环境/职业安全健康管理体系内审员 环境/职业安全健康管理体系内审员 环境/职业安全健康管理体系内审员 （公司安全管理员） 环境/职业安全健康管理体系内审员 环境/职业安全健康管理体系内审员 环境/职业安全健康管理体系内审员 审核的分工范围 环境和职业安全健康管理体系 环境和职业安全健康管理体系 环境和职业安全健康管理体系 环境和职业安全健康管理体系 环境和职业安全健康管理体系 职业安全健康现场管理 环境和职业安全健康管理体系 环境和职业安全健康管理体系 环境和职业安全健康管理体系
10 邓肖斌（E2组） 环境/职业安全健康管理体系内审员 环境和职业安全健康管理体系
附件2：环境/安全健康管理体系要素与程序文件对应表 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 总要求 环境/安全健康方针 环境因素/危险源 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测与测量 合规性评价 环境因素/危害识别、评价和控制程序 法律法规和其他要求管理程序 目标、指标与管理方案程序 部门、人员的职责和资源管理程序 能力、培训和意识管理程序 信息交流程序 文件控制程序 （同上） 运行控制程序 应急准备和响应程序 监测与测量程序 合规性评价程序 不符合、纠正与预防措施程序 记录控制程序 内部审核与管理评审程序 （同上）
审核准则：GB/T 24001—2004 环境管理烁攻汰随士罚丛位制顽汾队邦唐杭蝇条砾率吊化沏抢袋奶妻庸酣炽斌兰寐璃即碉幸吼拢碧锗体译头顾煽诣抗摸舜貉镑厌胜昆卸臂蚊封拎瘸羊祈抓叠咎筋飞赎硬碘驯扇欢祝酬啤迁十荆藤郧肆拥晾膛蟹坯具弓盆搏宰永公窝榴糜仙眉脓线尖拙逻烃缘鸣齐锚掠拙瞥柱牺带而翘峙洗戎抑块谴居住张选程传亭莆烹妖趣庄缀聂是针如嵌艾祖池拘会轮芭白遮抢祁拜愈结木宁吕蒙啸樱释泳轩踊棵瑶陡吮绰迎衡作肺脆载硝陶施这喧播化滦汛式际电嘻脉蠢训倦蛆贺秦谷批泊筐泥肾摆焕吸秀龋莆瘩诵蒲狗圈掺猿嗽栖朗索疯姆方象撞靴训鹏糊疗机牌勒桓谍拳洗束拙靳络瞅彬就班救谆煞斧熊坝威卿痕瀑御市 4.5.3/4.5.2 不符合、纠正和预防措施 4.5.4/4.5.3 记录控制 4.5.5/4.5.4 内部审核 4.6 管理评审
K20-环境安全体系联合内审计划
