PRP验证记录表
适合产品： 企业名称： 验证类型：□定期验证 □其他： 验证人员： 验证日期： 验证项目 单项验证结论 备注 采购 1.1.1 采购的原料是否符合国家有关的食品卫生标准或规定？ 1.1.2 购入的原材料，是否具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、香、味和组织形态特征，不含有毒有害物，也没有受其污染？ 1.1.3 采购原、辅材料时,是否向售方索取该批原、辅料检验合格证书或化验单？必要时是否对货源生产加工场地进行实地考察,了解全面卫生质量情况？ 1.1.4 采购人员是否具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能？ 1.1.5 盛装原材料的包装物或容器，其材质是否无毒无害， 不受污染，符合卫生要求？ 1.1.6 重复使用的包装物或容器，其结构是否便于清洗、消毒？1 是否加强检验，有污染者不得使用？ 原材料采 运输 购、运1.2.1 运输工具等是否符合卫生要求，是否备有防雨、防尘设输、贮施？根据原料特点和卫生需要？ 存的1.2.2 运输作业是否防止污染，操作是否轻拿轻放，不散不漏，卫生不使原料受损伤，是否不与有毒、有害物品同时装运？ 要 求 贮存 1.3.1 是否有与生产能力相适应的原材料仓库和成品库房？ 1.3.1.1 原辅料库、成品库内是否通风良好,经常清扫,定期消毒,保持洁净？是否有防潮、防鼠、防霉、防虫设施？ 1.3.2 原料场地和成品仓库是否有专人管理？是否建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气？ 1.3.2.1 原材料、成品是否离地 20～25cm、离墙 30cm 以上,分类、定位码放, 并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也有适当间隔，并有明显标志？同一库内是否贮存相互影响风味的原材料？ 1.3.2.2 原材料使用是否按先进先出原则，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染？ 2 工厂设计与设 设计 2.1.1 本公司厂区是否按《GB14881-94 食品企业通用卫生规范》、及其他相关卫生规范的有关规定进行设计和施工的？ 施的 选址 卫生2.2.1 本公司厂区是否地势干燥、交通方便、有充足的水源？ 要 求 2.2.2 本厂区是否相对独立，周边没有粉尘、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源，没有昆虫大量孳生的潜在场所？ 2.2.3 厂区是否远离有害场所，生产区建筑物与外缘公路或道路是否有防护地带？ 2 工厂设计与设施的卫生要 求 总平面布置(布局) 2.3.1 本厂区是否整体布局合理，车间、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求？ 2.3.2 车间和设备布置是否符合生产工艺对温、湿度和其他工艺参数的要求，毗邻车间是否不会受到干扰？ 2.3.3 道路 2.3.3.1 厂区道路是否通畅，便于机动车通行，便于消防车辆到达各车间？ 2.3.3.2 厂区道路是否采用便于清洗的混凝土及其他硬质材料辅设，能有效防止积水及尘土飞扬？ 2.3.4 给排水 2.3.4.1 本厂区给排水系统是否能适应生产需要，设施合理有效，畅通，能有效防止水源的污染，排水口有网罩等设施，以防止鼠类、昆虫通过管道潜入车间？ 2.3.4.2本厂区生产用水属城市自来水，是否符合 GB5749之规定？ 2.3.4.3 污水排放是否符合国家规定的标准，排放设施是否位于生产车间主风向的下方？排放管道是否会回流，与生产加工用水的管道系统之间有无任何交叉连接？ 2.3.5 污物 2.3.5.1污物(加工后的废弃物)存放是否远离生产车间，且不位于生产车间上风向？存放设施是否密闭或带盖，便于清洗、消毒？ 2.3.5.2 车间内产生的垃圾是否当班清理，并及时运出车间，防止有害动物集聚孳生？使用的运输工具和容器是否经常清洗、消毒，保持清洁卫生？ 2.3.6 烟尘 2.3.6.1 排放粉尘量是否符合 GB3841 的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置？ 2.3.6.2 其他排烟、除尘装置也是否达标准后再排放，防止污染环境？ 2.3.6.3 排烟除尘装置是否设置在主导风向的下风向？ 设备、工具、管道 2.4.1 材质：本厂区凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否均采用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做？ 2.4.2 结构：设备、工具、管道表面是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和清毒？ 2.4.3 设置 2.4.3.1 车间内的设备设置是否根据工艺要求，布局合理，上、下工序衔接紧凑？ 2.4.3.2 本厂区各种管道、管线走向是否集中？冷水管是否避开生产线和设备包装台上方，以防止冷凝水滴入食品？其他管线和阀门的设置是否避开暴露原料和成品的上方？ 2.4.4 安装 2.4.4.1 生产设备的安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶(天花板)、墙壁等有足够的距离，设备用脚架固定，与地面有一定的距离？传动部分是否有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒？ 建筑物和施工 2.5.1 高度：生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要？ 2.5.2 占地面积：生产车间人均占地面积(不包括设备占位)是否不少于？ 2.5.3 地面 2.5.3.1 车间、仓库地面是否用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料铺砌？是否有适当坡度并在最低点设地漏以保证不积水？ 2.5.3.2 生产车间、仓库地面是否平整、无裂隙、高于道路路面，便于清扫和消毒？ 2.5.4 屋顶：屋顶是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂？是否有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，便于洗刷、消毒？ 2.5.5 墙壁 2.5.5.1 生产车间墙壁是否采用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂？墙壁是否高3m以上？ 2.5.5.2 墙壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗？ 2.5.6 门窗 2.5.6.1 门、窗、天窗是否严密不变形？防护门是否能两面开，设置位置适当，并便于卫生防护设施的设置？ 2.5.6.2 窗台是否设于地面 1m 以上。 2.5.6.3 车间的门是否设有皮帘，窗是否设有纱窗以防蚊蝇、防尘，纱窗便于拆下洗刷？ 2.5.7 通道 2.5.7.1 车间通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置？ 2.5.7.2 楼梯、电梯处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒？ 2.5.8 通风：生产车间、仓库是否有良好通风， 是否采用自然通风、空调、排风扇等通风设施，排风口是否安有防护罩？ 2.5.9 采光、照明 2.5.9.1 车间是否有充足的自然采光和人工照明？是否能够满足生产、加工的需要？ 2.5.9.2 位于工作台、食品和原料上方的照明灯是否有防护罩？ 2.5.10 防鼠、防蚊蝇、防尘设施：厂房内根据生产工艺卫生要求和原材料贮存等特点，是否相应设置灭蝇灯、防鼠网、纱网、皮帘、风淋室等设施，是否有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生，防止受其危害和污染？ 2 工厂设计与设施的卫生要 求 3 工 厂的 卫生 管理 卫生设施 2.6.1 洗手、消毒 2.6.1.1 洗手、消毒设施是否分别设置在车间进口处的洗手消毒区和车间内适当的地点。，水龙头的开关是否采用非手动式，是否根据生产人员需要，配备一定浓度和数量的消毒液？ 2.6.1.2 生产车间进口是否设有工作靴消毒池，消毒池壁内侧是否与墙体呈 45 度坡形，其规格尺寸使工作人员必须通过消毒池才能进入生产车间？ 2.6.2 更衣室 2.6.2.1 更衣室是否设有足够数量的个人物品存放柜、衣架等设施，衣架是否能够满足衣服挂上后离墙，衣架上方是否安装紫外灯，从生产车间到冷却间和内包装间是否有二次更衣室，二次更衣室是否有洗手消毒池和紫外灯以及个人物品存放柜、衣架等设施？ 2.6.3 厕所 生产车间的厕所是否设置在车间外侧，并一律为水冲式，便于清扫、保洁，备有洗手设施和排臭装置，其出入口没有正对车间门，避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设？ 机构 本公司是否设有食品安全小组，对本公司的食品卫生工作进行全面管理。 职责(任务) 3.2.1 是否宣传和贯彻食品卫生法规和有关规章制度，监督、检查在本公司的执行情况，定期向食品卫生监督部门报告？ 3.2.2 是否制定和修改本公司的各项卫生管理制度和规划？ 3.2.3 是否组织卫生宣传教育工作，培训食品从业人员？ 3.2.4 是否定期进行本公司从业人员的健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作？ 维修、保养工作 3.3.1 本公司是否有专人负责维护建筑物和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等，使其保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品？ 3.3.2 是否建立健全维修保养制度，定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染食品？ 清洗和消毒工作 3.4.1 本公司是否制订了有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生，防止污染食品？ 除虫、灭害的管理 3.5.1 厂区是否定期或在必要时进行除虫灭害工作，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和孳生？对已发生的场所，是否采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染？ 3.5.2 使用各类杀虫剂或其他药剂前，是否做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染？
16PRP确认记录表
