Q/HKKT 企
业管理标准
Q/HKKS GSG0201-2014
出口备件管理办法
2014-06-03发布 2014-06-03实施
发布
Q/HKKS GSG0201-2014
修 改 履 历 标准名: 出口备件管理办法 修改NO 0 修改日 2014-06-03 制定、修改内容 新规制定 分类号: 起草部门 空调公司运营管理部 备注
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出口备件管理办法
1 目的
为了规范出口备件的流程，加强出口备件的管理，提高服务质量，保证备件能够及时按客户要求提供，提高客户对空调公司的满意度。 2 主题内容与适用范围
2.1 本管理办法明确了各部门的职责与分工，出口备件的管理流程，以及投诉备件的处理办法，建立相关的备件考核制度。 2.2 适用范围
本管理办法适用于空调公司各工厂。 3 管理职责与分工 3.1国际营销公司
3.1.1负责每月定期向空调公司提供备件需求计划； 3.1.2负责落实跟进备件供应情况，反馈备件供应情况； 3.1.3负责及时接收已打包发运的备件，完成物和帐的交接工作。 3.2空调公司
3.2.1空调公司运营管理部
3.2.1.1负责接收国际营销的备件需求计划；
3.2.1.2负责将备件计划划分工厂（基地），下发至各工厂生产管理部； 3.2.1.3负责落实跟进备件供应情况，反馈备件供应率和及时性； 3.2.1.4负责对备件中出现的延期情况进行调查、通报； 3.2.1.5负责组织各基地对出口备件确认单的反馈。 3.2.2空调公司开发中心
3.2.2.1负责接收运营管理部提出的备件需求计划，备件计划评审人员组织开发中心内部相关人员
对备件计划进行评审；
3.2.2.2负责对已淘汰零部件进行确认,并提供可行的替代方案； 3.2.2.3负责提供备件对应的零件号（主要是独立备件）； 3.2.2.4负责统一空调公司与营销公司独立备件中文名称； 3.2.2.5负责在独立备件提供过程中提供技术支持。 3.2.3空调公司各工厂生产管理部
3.2.3.1负责接收运营管理部的备件需求计划； 3.2.3.2负责组织备件计划评审； 3.2.3.3负责备件计划的编制、下发；
3.2.3.4负责协调、处理备件提供过程的异常，确保备件的准时提供；
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3.2.3.5负责备件的记录，确保备件的可追溯性； 3.2.3.6负责对备件中出现的延期情况进行调查、通报； 3.2.3.7负责组织各部门对出口备件确认单的反馈. 3.2.4空调公司各工厂产品技术部、生产技术部
3.2.4.1 产品技术部负责提供备件零件号（主要是标准备件和随机备件）；
3.2.4.2对于特殊情况（如客户对备件包装有特别要求的），产品技术部协助提供备件包装方案； 3.2.4.3生产技术部负责备件在各车间生产过程中提供工艺指导。 3.2.5空调公司各工厂采购部门
3.2.5.1负责接收运营管理部的备件需求计划，备件计划评审人员组织采购部内部相关人员对备件
计划进行评审；
3.2.5.2负责提供物料到货时间，物料的准时提供； 3.2.5.3负责及时提供打包备件所需包装物料；
3.2.5.4备件组负责所有备件的物料跟踪、根据工艺指导及营销公司的要求对备件进行包装、编制
备件装箱清单（如果该基地备件组隶属于制造部，则此项责任属于制造部）。
3.2.6空调公司各工厂制造部
3.2.6.1负责根据备件计划反馈提供时间； 3.2.6.2负责准时提供需要车间生产加工的备件；
3.2.6.3自制件备件中的两器，如果主机中是折弯的，备件也必须折弯。 3.2.7空调公司电控事业部及下属电子厂 3.2.7.1负责根据备件计划反馈提供时间； 3.2.7.2负责准时提供需要生产加工的备件； 3.2.7.3电路板要有防静电袋的防护。 3.2.8空调公司质量部及各工厂质量部门 3.2.8.1负责空调公司备件的检验、质量记录； 3.2.8.2负责协助备件验货工作；
3.2.8.3负责对由于原供方已非合格供方、质量问题无法提供的备件进行确认，并提供替代供方名
录；
3.2.8.4负责投诉备件（质量赔偿备件）的审批。 3.2.9空调公司财务部
3.2.9.1负责备件所需资金保障工作； 3.2.9.2负责同营销公司财务部备件结算。 4 管理内容
4.1出口独立备件简要流程图及计划提报、评审具体要求：
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4.1.1出口独立备件简要流程图
出口独立备件流程国际营销周四汇总备件需求清单备注：不能提供的备件打确认单流程，参照内销《备件确认单管理办法》流程执行，不在此流程中列示。开发中心评审核对备件内容Y零件异常信息无法提供的备件信息开发中心下周一上午将评审结果发各工厂工艺部、生产管理部当天下午工艺完成SAP数据输入，生产管理部将计划划分评审Y电子厂和各基地采购部，制造部提供供货时间（周三下午4点前）周四生产管理部与国际营销沟通确认出货时间生产管理部下发正式备件计划(周四下午)国际营销公司SAP录入下采购计划下生产计划备件仓入库车间生产打包国际营销领用备件组账务处理结束
4.1.2出口独立备件计划提报及具体要求：
4.1.2.1国际营销公司计划提报：每周四汇总提报一次独立备件计划（非标准备件计划）；特殊紧
急备件需另外提报的，需经与空调公司运营管理部协调后确定；
4.1.2.2独立备件计划中的物料对应的主机的生产基地要分清楚，目前要将出口备件计划分开顺
德和平度两个基地提报；需求计划必须明确以下内容：零件号必须与空调公司生产系统的一致、物料描述、需求数量、本次打包数量、从属的机型和批号、出货批次号、出货日期、包装要求；如有特殊要求，必须用醒目的字样标明；对有最小批量供货限制的零部件，空
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