------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 的要求。由客户或法定管理机构指定分包方，本公司将不考虑任何责任的分担。 4.6记录管理
4.6.1检测分包的调查、评审、监督的有关记录、分包方完成的工作的相关记录及分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档保存 5.相关文件
5.1《保护客户机密信息程序》 XXXX-CX01-2018 5.2《合同评审程序》 XXXX-CX04-2018 5.3《内部审核程序》 XXXX-CX12-2018 5.4《结果报告管理程序》 XXXX-CX28-2018 6.记录
6.1《检测分包方评审表》 XXXX-GLJL09-2018 6.2《合格分包方名册》 XXXX-GLJL10-2018
XXXXXXXXXXXX有限公司 06采购管理程序 1.目的
为防止外部服务和仪器设备及消耗品的质量对检测结果造成影响，特编制本程序。 2.范围
对外部服务的要求，对仪器设备及消耗品采购、验收和存储的要求。 3.职责 3.1公司总经理
3.1.1负责批准《合格供应商名册》和采购文件。 3.2质量负责人
3.2.1审核采购文件和《合格供应商名册》。
文件编号: XXXX-CX06-2018 第2版 第19页 颁布日期: 2018年2月15日 20
------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 3.3综合部经理
3.3.1负责制定外部服务和供应品的需用申请计划； 3.4实验室主任
3.4.1组织实施仪器设备、消耗品及服务的验收；提出标准物质的采购计划。 3.5采购员
3.5.1负责对供应商的质量资质进行调查，建立《合格供应商名册》； 3.5.2负责按经批准的采购文件实施采购 4.工作程序
4.1服务和供应品的识别
4.1.1对检测质量有影响的外部支持服务包括：仪器设备的计量检定/校准、仪器设备的搬运、安装、维修、保养、计算机系统维护（包括软件、硬件）及水、电的正常支持；
4.1.2对检测质量有影响的供应品包括：仪器设备及其零配件、检测过程中所需的标准物质、化学试剂及其他消耗材料。 4.2服务和供应品的分类
4.2.1服务包括：仪器设备的计量检定/校准；
4.2.2供应品包括：仪器设备、标准物质及重要的消耗材料。 4.3服务和供应商的评价、选择
4.3.1本公司应对服务和供应品的供应商进行评价和选择。 4.3.2服务即仪器设备的计量检定/校准的评价内容： XXXXXXXXXXXX有限公司 06采购管理程序 文件编号: XXXX-CX06-2018 第2版 第20页 颁布日期: 2018年2月15日 4.3.2.1仪器设备的计量检定/校准机构的法律资质文件；
4.3.2.2该机构提供的量值溯源的国家计量基准的证明文件（计量检定/校准的能力范围）。 4.3.3供应商(生产厂家)的评价内容 4.3.3.1服务或供货质量、信誉； 4.3.3.2交付进度、技术能力； 4.3.3.3履行合同情况； 4.3.3.4管理体系情况； 4.3.3.5货源是否稳定； 4.3.3.6价格是否合理； 4.3.3.7售后服务； 4.3.3.8包装运输质量；
21
------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 4.3.3.9经营、生产的相关文件。 4.3.4评价、选择
4.3.4.1为保证外部服务和供应品的质量，试剂管理员负责组织对拟选用的标准物质及重要的消耗材料的供应商（生产厂家、中间供应商）进行调查，收集相关证实材料，设备管理员负责组织对仪器设备的计量检定/校准的机构进行调查，收集相关证实材料，
4.3.4.2采购员根据收集的信息，组织对外部服务和供应品的供应商进行评价，填写《供应商评价表》，报质量负责人审批；
4.3.4.3根据评价结果，采购员建立《合格供应商名册》，经质量负责人审核、公司总经理批准后发布使用；
4.3.4.4采购过程中应在《合格供应商名册》中选用供应商。如果《合格供应商名册》仍不能满足需要，则按以上要求，对拟选用的供应商进行调查、评价，合格后补入《合格供应商名册》，以供选择。 4.3.5再评价
4.3.5.1每年12月份，采购员组织有关人员对在册供应商在本年度内的供应情况进行评价； 4.3.5.2凡经评价不合格的供应商，将此供应商从《合格供应商名册》中删除。有新的供应商经评价合格，加入到新名册中，重新整理《合格供应商名册》，经 XXXXXXXXXXXX有限公司 06采购管理程序 质量负责人审核、公司总经理批准后使用。 4.4采购申请 4.4.1采购申请的提出
4.4.1.1检测部根据检测工作的需要，对供应品和标准物质的需求情况提出申请，填写《采购申请表》。采购申请表中应明确供应品的名称、规格、数量、技术要求等要求，报采购员。 4.4.1.2购置仪器设备时，由需用部门提出申请填写《仪器设备购置申请表》，写明购置理由及产品的质量、技术性能、指标的要求，报采购员。
4.4.1.3根据仪器设备的计量检定/校准的服务需求情况，设备管理员编制计量检定/校准的服务需求计划。服务需求计划中应明确服务的内容、时间要求、服务方的资质、服务质量等要求。
4.4.2采购的实施
4.4.2.1采购员将采购申请和服务需求计划报质量负责人审核，公司总经理批准后，由综合部采购员负责实施。
4.4.2.2采购员根据采购申请中的要求，选择合适的供应商。对重要的或大宗的供应品，应
22
文件编号: XXXX-CX06-2018 第2版 第21页 颁布日期: 2018年2月15日 ------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 签定采购合同。采购合同中应明确供应品的名称、规格、型号、类别、等级、明确的标识、图纸、检查说明、质量要求、质量标准及其他技术资料、验收时机和方式。
4.4.2.3设备管理员根据计量检定/校准的服务需求编写设备检定计划，经质量负责人审核，公司总经理批准后交采购员负责组织实施。采购员实施时应选择合适的计量检定/校准的服务供应商，并签定服务合同。服务合同中应明确服务的内容、时间要求、质量要求、服务的方式、验收标准及其他要求，明确双方的责、权、利等。 4.5验收
4.5.1购入仪器设备的验收
综合部经理根据采购计划中的质量要求组织设备管理员等相关人员进行验收，验收后设备管理员填写《仪器设备验收记录》。验收包括：
4.5.1.1文件资料验证：合格证、说明书、保修卡、有关技术资料应齐全有效；
4.5.1.2实物验证：包装是否完好，仪器设备有无损坏、规格、型号、外观质量是否符合要求，随机附件是否齐全； XXXXXXXXXXXX有限公司 06采购管理程序 文件编号: XXXX-CX06-2018 第2版 第22页 颁布日期: 2018年2月15日 4.5.1.3调检测证：安装质量是否符合要求，仪器设备运转是否正常，技术性能、指标是否达到规定要求。 4.5.2其他供应品的验收
4.5.2.1供应品到货后，实验室主任组织样品管理员根据采购计划中的质量要求组织相关人员进行验收，样品管理员负责填写《供应品验收单》。 4.5.2.2验收内容
4.5.2.2.1资料验收：进货单的规格、型号、数量、质量是否与计划和采购合同一致，合格证、生产许可证和其他质量证明手续是否齐全。
4.5.2.2.2实物验收：是否符合采购合同中所要求的品种、规格型号、技术要求、数量、标识、包装，外观有无变形、过期、破损等。 4.5.3计量检定/校准的服务验收
4.5.3.1服务完成后，设备管理员组织相关化验员对其服务项目进行验收。 4.5.4经验收不合格的，按不符合检测工作控制程序处置，同时通知供应商。 4.6库房管理
4.6.1供应品验收合格后，试剂管理员填写入库单,同时按类别填写物品台帐。 4.6.2领用
化验员需领用物品时，填写领料单，经实验室主任审核，经相关人员批准后领取。试剂
23
------《吾爱网络项目》精选范文、公文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 管理员按领料单发放物品。有保存期限要求的物品，应作到先进先出，防止过期浪费。 4.6.3贮存
4.6.3.1试剂室、取样器材室内物品分区贮存，有毒、易燃、贵重物品应设专库存放，严禁不同物品混放。
4.6.3.2试剂室、取样器材室应作到防火、防盗、防潮等要求，设置必要的设施并设专人保管。
4.6.3.3试剂室、取样器材室物品应有标识牌，进行正确的标识，作到帐物、卡相符。标识牌应包括物品的名称、规格型号、数量、检测状态。 4.6.4搬运
4.6.4.1物品在搬运过程中，样品管理员注意保护好物品。
4.6.4.2对易燃易爆、易碎、易损、防磁、贵重物品的搬运、应明确搬运方法、工具、人员的要求。 XXXXXXXXXXXX有限公司 06采购管理程序 5.相关文件
5.1《不符合检测工作管理程序》 XXXX-CX08-2018 5.2《仪器设备管理程序》 XXXX-CX22-2018 6.记录
6.1《供应商评价表》 XXXX-GLJL11-2018 6.2《合格供应商名册》 XXXX-GLJL12-2018 6.3《采购申请单》 XXXX-GLJL13-2018 6.4《仪器设备验收记录表》 XXXX-GLJL14-2018
24
文件编号: XXXX-CX06-2018 第2版 第23页 颁布日期: 2018年2月15日
史上最全的新版检测机构30个程序文件
