质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件
受 控 法律法规及其他要求合规性
评价控制程序
CX/HND --17—2011
（C/0）
编制：孙秀英
审核：朱宏利 批准：肖正昆
2011-1-15发布 2011-1-20实施
大连慧能达有限公司发布
1.目的
为及时评价是否遵循了适用于本公司的环境法律、法规及其他要求，以便及时发现符合，采取纠正和预防措施，达到遵守法律，法规及其他要求的目的，特制定本程序。
2.范围
本公司体系覆盖范围内的所有环境因素和渴望施加影响的环境因素所涉及的法律法规及其他要求。
3.职责
3.1办公室负责收集与环境有关的法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的信息和相关文件，并确认其适用性。对确认的信息和相关文件进行汇总和摘录。
3.2其他部门负责收集与各自专业有关环境方面的法律法规、条例、办法标准及其他要求，并及时反馈到办公室。
3.3办公室组织，品质部配合组织法律，法规及其他要求的培训.
4.工作内容: 4.1评价的时机
根据本公司的实际情况及环境因素的重要程度规定评价的时间和频次，分为日常检查和综合全面评价，由办公室每季度对各部门的重要环境因适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行合规性评价。每年由办公室做一次综合全面的评价，在内审之前进行。当公司的活动，产品或服务发生变化时，应及时更新环境因素及其适用的法律法规及其他要求，并对其遵循情况进行评价。 4.2 评价方法，方式：
评价的方法有三种：
---以法律法规和其他要求为主线，逐个针对法律法规和其他要求分别进行评价；
---以环境因素为主线进行评价，针对每一个或一类环境因素所涉及的相关法律法规和其他要求进行评价。
---以公司作为单元进行评价，或以部分作为单元评价后再做整体评价，评价时可选某一种或几种的组合。 4.3 评价的过程及内容
日常的法律法规及其他要求结合日常对体系运行情况的检查进行，综合全面的贫家按照内审的过程进行。内容是所有适用的法律法规及其他要求在本公司内的应用及实施情况的评价。 4.4 评价结果的记录方式及处理方式：
评价结果记录形成评价计划、评价的过程记录、不符合报告及纠正措施整改验证单、评价结果的报告。
对于不能立即整改的违法情况，情节严重的应考虑停工或其他应急
措施减少或降低环境影响。
5.相关文件
5.1人力资源和教育培训控制程序
6.相关记录
6.1法律法规及其它要求清单
6.2 环境法律法规及其他要求的应用及合规性评价表
17法律法规及其他要求合规性评价控制程序
