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序号 审核要素 审核内容 连线生产审核检查表
审核文件 审核记录 一、文件资料 1 图纸、标准、检查图纸、标准、检查基准书是否为经批准的最新版本，与顾客同步？●图纸、标准清单，检查 基准书确认 并具有相应的流程，保证相关部门能获得？ 基准书 产品特殊特性及●特殊特性清单 对中联公司要求的产品特殊特性和过程特殊特性清单进行评审，关2 过程特殊特性确☆控制计划 键特性须在控制计划和作业指导书中体现 定 ☆作业指导书 3 过程流程图 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品●过程流程图 区,检验/检测/测量和运输)? 设计和过程的失效模式分析是否经过批准； 设计和制造过程●所有失效模式及后果分析的问题都应有现行控制手段及建议的措4 失效模式分析 施 失效模式分析 ●失效模式分析为动态文件，必须与工程更改和过程更改相一致 5 控制计划 控制计划中应包括所有的有关材料、过程、性能、可靠性、质量和设计要求的关键产品特性和过程特性 ●控制计划 ●控制计划是动态文件，必须随时反映生产过程中的最新变化 项目管理： ●计划管理 ●订单管理 ●质量问题跟踪管理 ●响应 6 APQP ●项目计划 ●质量问题跟踪清单 二、生产设备、工装模具、过程质量控制 生产设备/机器是否能保证满足产品特定的质量要求； ●对重要特性/过程关键的参数进行机器能力调查/过程能力调查 ●生产设备/机器清单 7 生产设备/机器 ●上/下料装置 ●维护保养计划、记录 ●设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 序号 审核要素 审核内容 审核文件 ●模具、工装、量具清单 ●验收报告（重复性、再 现性） ●校准、检定合格标识 审核记录 ●是否均配置完整？正确标识？保养良好? 模具、工装、监视●模具、检具是否定期进行验证（如对模具生产产品和检具打三坐8 和检测设备 标）？ ●监视和检测设备是否定期进行校准和检定？ 9 作业指导书 ●各工位（包括检测工位）有无适当的作业指导书以确保正确进行●作业指导书（包括调试） 操作? 包括对不合格品的处置？ ●极限样品 ●操作人员有无合格的极限样品及图片，是否使用? ●检验、试验规范 ●控制计划 ●作业指导书 检验频次和样本10 首、末件，各工位检验频次和样本数是否合理? 数 审核原材料和采购零部件入厂，成品出厂验证/鉴定方案及有关文件和记录 ●该方案须包括对进厂产品和出厂产品检验程序，并按该方案实施外购产品入厂和了检验 11 成品出厂验证/鉴●有追溯要求的零件，须有批号控制及追溯性的有关说明，这些零定方案 件的产品标识和可追溯性必须在生产、交付和安装的整个过程中得以保持和记录，根据记录可以追溯到生产日期及所使用的材料批次号 ●采购件和原材料进厂检验程序 ●整机出厂检验程序 ●抽样方案 ●材料标准 ●检验/试验标准 ●入厂验收报告 ●出厂检验报告 ●初始过程研究计划和结果 ●不合格品 ●一次交验合格率 ●零件尺寸报告 ●控制图 ●试验计划和试验结果 ●试验程序 ●性能标准 12 初始过程能力研对确定的特殊特性，可从试生产过程运行中采集并进行分析 究 13 生产验证试验 ●所有样品必须完全通过试验 ●根据试验结果更新设计验证计划及报告 从特殊特性清单中选取关键特性和过程特性，审核其测量方法，量产品技术要求的●符合性报告 14 具校准情况，尺寸结果，数据记录，用来确定随机抽取的产品及过符合性证明 ●实验室报告 程特性是否满足特性要求。 序号 审核要素 审核内容 RP阶段质量问题整改完成情况 审核文件 ●质量问题清单 审核记录 15 质量问题整改 16 防误和防错 已用于生产过程的防误和防错方法在现场审核时验证 ●防误和防错实施清单 ●防误和防错研究结果 17 不合格品处理 针对不合格品是否采取应对措施？措施是否有效？ 是否进行统计、分析？ 是否具有可追溯性？ ●检验记录 18 生产节拍 供应商必须证明在规定的节拍下，有能力生产出符合要求的产品 ●生产演示应在规定的生产线上，使用生产工装、工序及经培训的●生产线节拍测算 人员进行操作 ●过程瓶颈环节及应急计 ●审核组在供应商生产演示中必须到生产现场并监测生产线的节拍 划 ●影响到质量和生产进度的瓶颈环节应记录并制定应急措施 三、人员、环境、运输 19 作业人员 操作人员是否正确理解作业指导书，操作人员是否经适当培训? ●作业指导书 ●培训记录、证书 20 工作场所 工作场所布置是否适当并与流程图一致? ●与流程图安排相符？适合的照明？ ●5S、定置管理?不合格品是否专门单独划分区域？ ●过程流程图 ●生产节拍安排合理?人机工程(取料/放料及操作准确和方便性）? ●平面布置图 ●工作安全性？环境保护?电子结构件是否有静电损伤前的保护（电子静电放电）？ 21 运输/搬运/贮存/零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? ●指导书、工序流转单 包装 整个物流是否能确保不混批、不混料，通畅，并保证可追溯性？ 四、初期流动管理 序号 审核要素 审核内容 ●实施构建零件供应商初期流动管理体制 ●强化验收检查体制 ●信息传递快速化 ●提高供应商外观不良检出力 流动资金是否充足 贷款有无，盈利能力 审核文件 审核记录 22 初期流动管理 ●初期流动管理计划 23 资金流动情况
贷款和还款能力 供应商： 评审人员/日期：
采购零部件生产准备完毕通知单
2．供应商综合保证能力确认 序号 1 2 3 4
供应商 质量体系文生产及检验、试验生产及检验、试验原材料进货控工艺文件、检验生产场所准S/Z状态准时化件准备情况 人员准备情况 设备准备情况 制准备情况 文件准备情况 备情况 供货情况 综合保证能力确认 满足 限期整改 完成时间 确认人
TTO连线审核检查表及现场确认单
