泓域咨询/河南杀菌剂生产加工项目建议书
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入20406.93万元，同比增长25.70%（4172.32万元）。其中，主营业业务杀菌剂生产及销售收入为16541.17万元，占营业总收入的81.06%。
上年度主要经济指标
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 杀菌剂(A) 杀菌剂(B) 杀菌剂(C) 杀菌剂(D) 杀菌剂(E) 杀菌剂(F) 杀菌剂(...) 其他业务收入 第一季度 4285.46 3473.65 1146.30 798.94 590.52 416.84 277.89 173.68 69.47 811.81 第二季度 5713.94 4631.53 1528.40 1065.25 787.36 555.78 370.52 231.58 92.63 1082.41 第三季度 5305.80 4300.70 1419.23 989.16 731.12 516.08 344.06 215.04 86.01 1005.10 第四季度 5101.73 4135.29 1364.65 951.12 703.00 496.24 330.82 206.76 82.71 966.44 合计 20406.93 16541.17 5458.59 3804.47 2812.00 1984.94 1323.29 827.06 330.82 3865.76 根据初步统计测算，公司实现利润总额4456.75万元，较去年同期相比增长497.37万元，增长率12.56%；实现净利润3342.56万元，较去年同期相比增长549.12万元，增长率19.66%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 泓域咨询/河南杀菌剂生产加工项目建议书
完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 万元 20406.93 16541.17 81.06% 25.70% 4172.32 4456.75 12.56% 497.37 3342.56 19.66% 549.12 43.72% 32.79% 29.38% 38364.45 27.71% 10629.77 37.49% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“河南杀菌剂生产加工项目”主要从事杀菌剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
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河南杀菌剂生产加工项目选址于xx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：河南杀菌剂生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
河南杀菌剂生产加工项目
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杀菌剂是作为防治各类病原微生物的药剂。在销售量上升，剔除汇率影响，全球杀菌剂生产量和消费量供需缺口逐渐扩大，龙头公司UPL、Sabero、INDOFIL产能分别是9、3、3万吨/年。
工业杀菌剂是在工业领域中用以杀灭和（或）抑制微生物生长的制剂。就使用范围而言，目前的杀菌剂主要应用在农业、医学和工业三个方面。农用杀菌剂主要包括有农药、兽药及相关的品种；医用杀菌剂则主要有药物、（空气、器械、用品）消毒剂等。
（二）项目选址 xx工业新城
河南省，简称豫，中华人民共和国省级行政区。省会郑州，位于中国中部，河南省界于北纬31°23'-36°22'，东经110°21'-116°39'之间，东接安徽、山东，北界河北、山西，西连陕西，南临湖北，总面积16.7万平方千米。河南素有九州腹地、十省通衢之称，是全国重要的综合交通枢纽和人流物流信息流中心。河南省地势呈望北向南、承东启西之势，地势西高东低，由平原和盆地、山地、丘陵、水面构成；地跨海河、黄河、淮河、长江四大水系。大部分地处暖温带，南部跨亚热带，属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候；河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部，是中国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。河南省下辖17个地级市，1个省直辖县级市，21个县级市，83个县，53个市辖区。2024年，河
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南省实现地区生产总值54259.20亿元，同比增长7.0%；总人口10952万人，常住人口9640万人。
（三）项目用地规模
项目总用地面积49678.16平方米（折合约74.48亩）。 （四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.99%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.56%，固定资产投资强度190.78万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积49678.16平方米，建筑物基底占地面积34272.96平方米，总建筑面积70046.21平方米，其中：规划建设主体工程43165.33平方米，项目规划绿化面积3891.99平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费5946.77万元。 （七）节能分析
1、项目年用电量819355.62千瓦时，折合100.70吨标准煤。 2、项目年总用水量17011.94立方米，折合1.45吨标准煤。
3、“河南杀菌剂生产加工项目投资建设项目”，年用电量819355.62千瓦时，年总用水量17011.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.15吨标准煤/年。达产年综合节能量41.72吨标准煤/年，项目总节能率21.53%，能源利用效果良好。
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