XX汽车零部件有限公司 文件编号 业务部 版 本 号 生效日期 A/0 订单评审管理程序 1.目的： 制定部门 正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的能力 2.范围 本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审 3.职责 3.1业务部：负责组织合同评审,签订销售合同,负责合同更改时的通知和确认。 3.2工程部、品质部、生产部、采购部参与订单评审。 3.3总经理：负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准。 4. 定义 无 5．合同评审管理程序： 作业流程图 客户开发 合同评审管理程序 负责部门 输入 过程重点提示 业务人员可以依下列新客户来源搜寻与挖掘新客户： ?朋友或同事介绍： ?通过网络搜寻； ?同行介绍； ?网络付费信息找寻； 业务部 新客户 ?客户转介绍找寻； ?展会参展搜集； ?通过发布室外或室内平面喷绘广告 ?影视广告找寻； ?其他 等方式开发终端客户，填写《潜在客户需需信息一览表》 了解客户需求 新客户需求产品与现况之采购调查： 业务人员在拜访新客户时，需要对新客户需求进行调查： ? 经营状况 业务部 新客户 ? 企业信用 ? 市场规模 ? 供方分析 ? 交易条件 ? 产品技术 ? 销售预估
输出文件/表单 《潜在客户需需信息一览表》 《新客户潜在需求调查》 XX汽车零部件有限公司 文件编号 业务部 版 本 号 生效日期 A/0 订单评审管理程序 制定部门 ? 成本预算 主动与客户沟通，洽谈合作意向及增加谈判机会，知己知彼，促进交易，填写《新客户需求资料表》。 样品承认 新客户需求 业务员在获取客户样品需求依据客户的要求及时准备： ?合格样品 业务部 ?PPAP承认资料 一起寄给客户进行样品确认。业务部要主动与客户沟通，确认对样品承认结果相关信息。 客户报价 接到新客户报价的需求，业务部相关标准对公司产品成本分析： ?材料费用 业务部 新客户需求 ?制造费用 ?管理费用 ?其它费用 给客户进行产品合理报价，填写标准的《报价单》发给客户，随时与客户保持良好的沟通。 新产品设计开业务部依据客户（市场）需求，采用： ? 顾客拜访 ? 顾客意见征询和调查； ? 市场试验和定位报告； ? 新产品质量的可靠性研究； ? 竞争产品质量研究； 业务部 客户信息 ? 运行情况良好（TGR）报告。 质量标准、参考样件） ? 销售预估（成本预算） 填写《客户新产品输入要求》转给设计开发部门进行新品设计开发，具体参照《APQP管理程序》。 《客户新产品? 新品需求收集（工程图纸、技术规范、输入要求》 《报价单》 《样品》 《承认书》
XX汽车零部件有限公司 文件编号 业务部 版 本 号 生效日期 A/0 订单评审管理程序 客户资料信息 业务部 制定部门 业务部与客户保持良好的沟通，促进双方合作。待双方合作达成议项后，将客户信息 客户的有关资料信息进行收集和完整，《客户一览表》 填写《客户一览表》，纳入公司的客户管理系统。 客户订单接收 当接到客户的原始订单/合同时，业务部要充分与客户沟通，必须按顾客规定的语言和格式传递必要的信息,包括数据的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）及时详细收集客户订单相关所有的要求。 ? 客户合同规定的要求，包括产品业务部 客户需求 质量、数量、交付方式和时间、价格、售后服务等。 ? 所涉及的法律法规、标准和特殊附加要求。 ? 组织必须证明其在特殊特性的选择、文件化和控制方面与顾客要求相一致。 将客户要求转入《受订单相关要求》 《受订单相关要求》
XX汽车零部件有限公司 文件编号 业务部 版 本 号 生效日期 A/0 订单评审管理程序 客户订单评审 制定部门 业务部接到订单，了解和收集具体产品的要求后填写《合约审查报告》，发给生技课、品质课、制造课、采购课、等部门进行共同会签评审。 如果是新客户新产品订单评审包括以下内容： ? 物料采购及库存 ? 技术及工艺要求 业务部 相关部门 客户订单要求 ? 质量接收准则 ? 制造可行性风险评估 ? 海关、进出口（需要时） ? 交货计划与日期 ? 资源配置 对已评审过的合同或订单，由相关部门签字确认后转化《合约订单审核书》。 必须关注企业订单对内部制造可行性及资源配置分析，确认有能力满足客户订单要求。 《合约审核报告》《合约订单审核书》 内部订单执行 业务部 订单进程跟进 业务部 客服 《合约审核报告》《合约订单审核书》 业务部将《合约审核报告》《合约订单审核书》资料交给PMC进行生产安排 参照《生产管理程序》 业务部依据《合约审核报告》《合约订单审核书》要求制作《出货排程计划表》同PMC及各生产部门，保持良好沟通和信息交换（生产日报表），确保客户订单顺利交货。 《合约订单审核书》 《出货排程计划表》
XX汽车零部件有限公司 文件编号 业务部 版 本 号 生效日期 A/0 订单评审管理程序 订单变更处理 制定部门 针对客户订单/合同要求变更时，业务部及时了解收集客户确认变更的内容，填写《订单变更通知单》通知相关部门评审，重新发出订单、调整排程，业务部 进行变更。 订单变更 由于企业内部的变更，影响订单需求或交付，再由业务部门通过邮件方式与客户沟通协商处理，参照《变更管理办法》。 《订单变更通知单》 产品交付 记录保存 业务部 《出货排程计划表》 依据《出货排程计划表》填写《出货通知单》通知仓库安排出货。 参照《记录管理程序》。 《出货通知单》 业务部
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