作？是否根据审定的方案严格发放？ 每月薪酬预算及年度预算对于超支及节约原因门店是否进行分析？并上报？ 除公司规定的薪资、年终奖、团队激励奖等以外的各项以货币形式支付的费用，发放前是否经过审批？是否按照要求填写？直接上级是否有反馈及评分？ 定的数据匹配 检查费用台账登记情况； 薪酬预算使用应根据预算标准控制在合理反正内。 检查近3个月预算实际使用情况，是否有异常原因分析报告，是否进行预警汇报。 租赁合同 检查其他特殊资金使用审批情况： 除公司规定的薪资、年终奖、特殊发放的激励，需要有部门负责人、财务负责人、公司负责人审批后，可发放。 团队激励奖等以外的各项以货币形式支付的费用，发放前是否经过审批？是否按照要求填写； 使用后相关单据是否及时入账。 抽查绩效工资发放情况： 抽查近一考核周期内5~10人绩效考核单据是否完整、考核绩效工资是否按照标准执行？ 按照绩效考核方案执行。 考核成绩统计准确。 成绩统计是否准确； 抽查5~10人绩效工资核算是否准确； 抽查特殊激励绩效考核发放是否准确。 抽查薪资审批表审批情况： 月度薪酬发放按照年初薪酬审定标准执行，计算准确。 抽查近三个月薪资审批表是否保存完整，签字流程完整； 抽查10~20人薪资核算是否11
叶予舜 二〇二〇年三月二十六日星期四
岗位工资核算是5、薪资发放 否按照薪资审定表中制定？ 工资表 正确，是否准确发放加班费、病事假工资、高温费、激励等，检查相关单据是否完整、签字齐全； 抽查10~20人绩效扣款、社保公积金扣款、个税扣款等扣款项目是否准确，有无相关单据，是否经过审批。 抽查入离职、转正员工薪资发放情况： 抽查近期转正、入离职员工工资发放是否准确？（包括个税、公积金、社保核算）异动员工薪酬核算准确，时间发放日期是否及时？（抽查近期转正员工20人，入职员工30人，离职员工30人） 节点统计准确。 抽查近3个月5~10名入职员工薪资核算是否正确，包括个税扣款、社保公积金扣款等，及相关入职手续单据情况； 抽查近三个月5~10名转正员工薪资核算是否正确，包括个税扣款、社保公积金扣款等，及相关转正手续单据情况； 抽查近三个月5~10名离职员工薪资核算是否正确，包括个税扣款、社保公积金扣款等，及相关离职手续单据情况。 抽查产假/工伤假/病假是否有请假审批？ 加班工资是否按照公司制度执行？ 激励/年终奖是否按照考核方案年终奖发放按年终考核方案执行。 12
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病事假按公司员工手册及国家地方法规执行。 休假应执行签批手续。 抽查近3个月内各种假期单据审批情况，是否有缺失、遗漏情况。 假期审批表 工资表 抽查近3个月内加班单据审批情况，是否有缺失、遗漏情况。 加班单 检查年终奖发放情况： 检查激励/年终奖考核方案，是年终奖发放表 实施，核算准确？ 统计准确、签字齐全。 否审批公示； 抽查5~10人年终考核成绩核算是否准确； 抽查5~10人激励/年终奖核算是否准确，特殊激励是否有签字审批。 国假发放加班工资，加班费是否合规核算？ 休假与工资挂钩，假期类工资是否核算正确？ 工资条是否规范？员工签收是否完整？（包括离职、病假、事假人员） 加班应事先申请，经部门负责人、人事行政部、公司负责人审批后方可发放。 抽查近3个月内国假加班单据审批情况，是否有缺失、遗漏情况。 抽查近3个月内年假休假单据情况，休假期间工资核算是否准确。 抽查近3个月工资单签收情 休假应事先申请，经审批。 假期工资计算准确。 工资条准时发放。 员工须本人领取工资条，不得代签代领。 况： 有无工资单，工资单制作是否合理规范，是否存在法律风险； 员工签收是否完整、连贯。 工资单
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Insurance Claim （Loss & Incident Report）
保险索赔
Objective 目标: To ensure that hotel exposure if any is minimized. 确保酒店的风险损失降至最小。 Ensure that all Claims and Incident Reports are sent to Sue Messenger, CMGL Sydney (sue.messenger@cmgl.com ) or your local claims office with copies to Wendell Couch, Liz Collinson and Serena Nah. 请确保所有的索赔或事件报告都发往悉尼CMGL SUE MESSENGER处（sue.messenger@cmgl.com ）,或当地索赔办公室，同时报告给Wendell Couch, Liz Collinson, Serena Nah。 Procedure 程序: The following steps must be strictly followed to ensure that the exposure of liability on the hotel are minimized: - 应严格执行以下步骤，确保使酒店责任减到最小： 1. Regardless of the circumstances, NEVER admit liability or discuss responsibility for any incident involving any third parties; 有第三方在场的情况下，不得承认和讨论关于任何事故的责任。 14
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2. Document in chronological order exact history in the Loss & Incident Report*. Photographs to be enclosed, if necessary. 遗失及事故报告按发生的年月日顺序归档，如有需要还应附上相关图片。 3. Collect contact details from witnesses (if applicable); 收集证人详细联系资料（如果可行） 4. Report to Public Security Bureau (PSB) via the Security Manager, if the loss involved suspicious crimes include theft and malicious damage; 如果遗失涉及到盗窃或恶意破坏，应通过保安经理，上报公安局。 5. Do not disturb the scene of the loss until approval has been obtained from the insurer or clearance from management; 不得破坏事故现场，直到获得保险公司的批准或是管理层的清除命令。 6. Loss & Incident reports must be furnished to GM/EAM/DoFBS/Security Manager when duly competed. 遗失及事故报告必须于妥当完成后上呈总经理、酒店经理、财务总监、保安经理。 7. Take a passive approach. Do not publish publicly the cause of an occurrence without consulting our legal adviser. 未经法律顾问的指导，不得主动公开宣布事件的起因。 15
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酒店管理行政内控 行政内控检核模版——集团连锁酒店管理公司2032(叶予舜)
