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文档信息
*文件名称 *文件编号 *文件所有者 *文件属性 *关联文件 文件密级 华润万家便利店商品退货流程（华东） E-YY-0-2012-020-A 华东区物流部 商品、风控体系、指引、技能知识 机密 本版批复信息
*拟制 *签发 负责人 马强 日期 2012.8.28 意见 新文件创建 文件版本记录
*生效日期 *作者 马强 版本 V1.0(2012) 变更说明 文件说明
*目的 *适用范围 *流程结构 名词解释 为规范便利店退货作业流程，提高退货工作效率，降低退货差异。 本流程适用于华东便利店商品退货工作。 与《华东便利店报损流程》、《华东便利店配送差异管控流程》相衔接。 注：*项为必填项
流程规则
1 2
退货分类：便利店退货分为门店退货和采购退货两种方式。
门店的鲜食、热食及冷藏日配品坏货直接按照《华东便利店报损流程》进行报损操作，干货不可退坏
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货商品按照报损流程操作，干货可退坏货商品由门店申请退货； 3 4
采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。
门店每双周三将所有坏货异地退货单整理成异地退货整理单；在每双周五将所有采购发起的异地退货单整理成异地退货整理单，打印后在右上角标注退货总箱数，将商品和异地退货整理单退回DC。
流程涉及部门及人员职责
1 门店员工：对干货坏货、临保商品撤架放置在“待处理商品区”，并在《待处理/近期商品登记表》上
进行登记，根据采购退货清单或门店审批的坏货退单对需退商品进行撤架，整理及核对装箱； 2 门店店长：每周一安排员工清理“待处理商品区”，在系统中录入“退货申请单”，打印退货清单给到
员工进行整理装箱，退货日安排员工进行退货；
3 采购支持：根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻
结，生成退货单。
4 财务部：对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款，审核通过的自动下传异地退货
单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。 5 仓车司机：退货交接时和门店清点总退货箱数，将退货商品和异地退货整理单带回DC。 6 配送中心：如有返仓差异与门店及时联系，按《华东便利店配送差异管控流程》进行处理。
流程图—华润万家便利店商品退货流程（华东）
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<华润万家便利店商品退货流程（华东）><退货申请>001A鲜食、热食以及 不可退货的干货坏货001B 干货可退商品坏货<退货整理>006A每周二整理门店 发起的“异地退货单”006B每周四整理采购 发起的“异地退货单”<退货差异><门店>005B 生成异地退货单002007在退货日打印退 货整理单与仓车司机交接退货报废流程 每周一录入系统退货申请单<采购支持>003 每周三商品淘汰退货申请是<财务>004 财务审批是否产生退单005A否 退货失败报表008
流程描述
1
退货申请
001A 门店鲜食、热食、冷藏日配及干货不可退坏品直接导入《华东便利店报损流程》，； 001B 所有可退货干货坏品，由门店申请退货； 002 退货申请操作：
- 坏货退货：坏货发生时，门店员工应及时将坏货从货架上取走，放到仓库指定“待处理商品
区”，并在《待处理/近期商品登记表》上将坏货的商品编码、品名、数量、坏货类型、坏货原因逐一认真登记；
- 临保退货：临保商品按照《华东便利店商品质量管理规定》的撤架时间，撤架后存放“待处
理商品区”，员工在《待处理/近期商品登记表》登记；
- 店长安排员工每周一清理“待处理商品区”，查询商品退货属性，鲜食、热食的坏货商品直
接按照《华东便利店报损流程》进行报损操作，不可退货且无销售价值的干货坏货按照《华东便利店报损流程》进行报损操作；可退货干货坏货直接在系统中录入“退货申请单”，标注退货类型为坏货退货；
003 采购商品淘汰退货操作：进行商品汰换时系统维护自动产生的商品退货单。
- 采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系
统中冻结，生成退货单。
004 财务部收到系统上传的电脑退货申请单。 2
退货整理
005A 财务部系统对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。如果退货金额大于应
付账款，自动审核不通过，转为财务人工审核。财务人员在系统审核通过的自动下传异地退货
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单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。
005B 如果退货金额小于应付账款，系统自动确认退货审批单，系统生成异地退货单。
006A 门店店长每周周二打印由门店发起的坏货“异地退货单”，安排员工确认退货商品数量，并按
供应商装入坏货退货整理袋中，并将异地退货单放入坏货整理袋内；所有坏货装箱后制作、打印“异地退货整理单”，一联粘贴在坏货箱右上角；
006B 每周双周四打印系统中由采购发起的“异地退货单”，安排员工确认退货商品数量；门店店长
安排员工将退货商品按供应商集中装箱，并将异地退货单放入箱内进行封箱，所有商品装箱后制作、打印“异地退货整理单”，一联粘贴在退货箱的右上角。
3
退货差异
007 门店店长分别在每周三、周五来货时，清点退货总箱数，将退货总箱数标注店退货箱的异地退
货整理箱上；并将商品和异地退货整理单退回DC，门店和仓车司机只清点总退货箱数。
008 返回配送中心后如商品有差异，配送中心应与门店及时联系，返仓差异按《华东便利店配送差
异管控流程》进行处理。
4 附录及表格
待处理/近期商品登记表 超市： 日期： 商品编码 品名 规格 单价 数量 保质期 到期日 坏货类型 原因 整箱或散货 备注
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一． 食品盒食品原料采购查验制度： 1. 食品与食品原料的采购、验收有专人负责。
2. 采购食品和食品原料必须符合国家有关卫生标准与规定；采购食品和食品原料的经营单位
必须持有卫生许可证和营业执照并且质检合格，同时按照国家有关规定进行索证。 3. 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。
4. 验收食品和食品原料时，必须对运输工具、相关证明、保存温度及产品标签等进行查验，
并做好进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及联系方式等内容的记录。 5. 对于各类腐败变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂作假的食品和食品原料坚决拒收。
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便利店-华润万家便利店商品退货流程(华东)---开店内部资料
