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5.4.1 管控层级
按照煤矿管理层级，逐一分解落实安全风险管控责任。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控：
——重大风险由煤矿矿长管控；
——较大风险由分管负责人和科室（部门）管控； ——一般风险由区队（车间）负责人管控； ——低风险由班组长和岗位人员管控。 5.4.2 分专业、分区域、分系统管控 对安全风险进行分专业、分区域管控：
——分专业管控：各专业的较大及以上风险由该专业分管负责人和分管科室（部门）管控；
——分区域管控：各生产（服务）区域（场所）的风险由该风险点的责任单位管控；
——分系统管控：各系统存在的风险由该系统分管负责人和分管科室（部门）管控。
5.4.3 管控组织
煤矿应组织人员定期开展安全风险管控措施落实情况的检查工作。检查周期及围如下：
——矿长每月组织1次针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果，检查前制定工作方案，明确检查时间、方式、围、
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容和参加人员；
——分管负责人每半月至少组织1次针对分管围安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况；
——生产期间，科室（部门）、区队每天安排管理、技术和安监人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查；
——班组和岗位作业人员熟知岗位风险告知卡，在作业过程中随时关注和岗位相关安全风险的变化情况，发现问题立即上报；
——按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。
5.5 管控清单
煤矿年度风险辨识评估后，应编制矿长、分管负责人和技术管理部门、区队的安全风险管控清单。安全风险管控清单容主要包括：风险点、辨识对象、风险类型、风险描述、风险等级、管控措施以及责任岗位。
5.6 安全风险分级管控考核
煤矿应制定安全风险分级管控考核制度，对风险管控工作开展情况和管控效果进行考核，结果应纳入月度绩效考核。
6 隐患排查治理
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6.1 隐患分级
煤矿隐患分为重大隐患和一般隐患。 6.1.1 重大隐患
重大隐患判定依据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（原国家安全生产监督管理总局令第85号）判定。煤矿应制定重大隐患年度排查计划，并按计划展开排查。
6.1.2 一般隐患
除重大隐患之外的为一般隐患，为便于隐患管理，煤矿可根据集团或本矿的实际情况将一般隐患等级进行细分。
6.2 隐患类型与专业
隐患类型参照风险类型（见5.1.5）划分。隐患专业划分：井工煤矿按照采掘、机电、运输、通风、地测防治水、冲击地压防治、煤与瓦斯突出和其他等专业划分；露天煤矿按照钻孔爆破、采装、机电运输、排土、边坡、疏干排水等专业划分。
6.3 排查组织
煤矿应根据组织机构确定不同的排查级别，一般包括：矿级、科室（部门）级、区队（车间）级、班组岗位级。
煤矿应组织人员定期开展隐患排查工作，隐患排查工作可与风险管控工作相结合。排查周期及围如下：
——矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室（部门）、生产组织单位（区队）开展1次覆盖生产各系
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统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、围、容和参加人员；
——煤矿各分管负责人每半月组织相关人员对分管领域至少开展1次全面的事故隐患排查；
——生产期间，科室（部门）、区队每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；
——班组和岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。 6.4 隐患治理 6.4.1 治理措施
能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录；不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限，并组织实施；重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施，并将治理方案按规定及时上报。对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，安检员现场监督，并设置警示标识。
排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并向企业职工代表大会或其常务机构报告。由矿长组织制定专项治理方案并组织实施，治理方案应按规定及时上报
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当地煤矿安全监管监察部门。方案应当包括以下容：
——治理的目标和任务； ——采取的治理方法和措施； ——经费和物资； ——机构和人员的责任； ——治理的时限；
——治理过程中的风险管控措施（含应急处置）。 煤矿应建立重大事故隐患信息档案。 6.4.2分级治理
煤矿应根据隐患的等级实行分级治理。重大隐患由矿长牵头治理，一般隐患根据治理难度和涉及围，确定责任单位及人员。
6.4.3隐患验收销号
——煤矿自行排查发现的一般事故隐患完成治理后，由煤矿指定部门、人员负责验收，验收合格后予以销号；
——负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的一般事故隐患，按照煤矿自身发现隐患治理的流程销号后，还应采用书面或信息化手段报告发现部门或其委托部门（单位）；
——重大隐患治理完成后，按照《关于建立煤矿重大事故隐患治理督办制度的通知》（晋应急发〔2024〕188号）执行。
6.4.4事故隐患督办
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山西省煤矿双重预防机制实施指南
