云南省昭通第一中学2015年度部门决算
第一部分 昭通第一中学概况
一、主要职能 （一）主要职能
我校的基本职能是进行普通高级中学教育，严格执行政府批准的“三定”方案。
（二）昭通第一中学重点工作任务介绍 2015年我校重点工作任务介绍
1、全面推进建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与学校的治理结构。
2、加强行政管理、规范办学行为；加强教师队伍管理，规范从教行为；加强学生管理、全面提高学生素质；加强教学管理、提高课堂教学质量；加强安全工作管理、保持和谐平安校园。
3、加强现代化学校制度建设、加大学校教育教学管理信息化建设和应用。
4、认真抓好2015年高三复习和应考工作。高三年级部通过强化教学质量管理、高考研讨和复习检测等工作，顺利完成各项复习和参考工作。
5、认真组织好2015年度高考、中考及其他监考工作。 6、做好2015年度秋季学期新生招生工作及新生军训工作。
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二、昭通第一中学基本情况 （一）昭通第一中学决算单位构成 纳入2015年部门决算编报的单位共1个。 （二）昭通第一中学人员和车辆的编制及实有情况
我校实有人员编制384人，全部属于事业编制，在职在编实有人员366人,离退休人员144人，其中：离休6人，退休138人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年我校决算总收入5929.61万元，其中：财政拨款收入4750.46万元，占总收入的80%；事业收入1139万元，占总收入的19%；其他收入40.14万元，占总收入的1%。
二、支出决算情况说明
2015年我校决算总支出5781.27万元，其中：基本支出4991.27万元，占总支出的86％；项目支出790万元，占总支出的14％。
（一）基本支出情况。
2015年我校用于事业单位正常运转的日常支出4991.27万元，与上年对比增加了134.97万元,主要原因是2015年调整工资支出增
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加，教育费附加用于校舍建设支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出包括基本工资占基本支出的48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。
（二）项目支出情况。
2015我校项目支出为790万元，主要用于学生食堂的建设。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我校2015年一般公共预算财政拨款支出4589.76万元,占本年支出合计的92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2050204高中教育支出3633.82万元，2050903城市中小学校舍建设支出100.03万元，2050999其他教育费附加安排的支出27.50万元， 22059999其他教育支出40万元， 2080502事业单位离退休人员支出781.24万元，2080801死亡抚恤费7.18万元。
四、“三公”经费决算情况说明
我校2015年财政拨款“三公”经费为2.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费2.48万元，公务接待费支出 0万元。
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2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.53万元，其原因是减少出差次数，相对汽车用油及汽车过路费随之减少。
（一）因公出国（境）费
2015年我校无因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行维护费
2015年我校年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费2.53万元，比2014年决算数减少2.53万元，其原因是减少出差次数，相对汽车用油及汽车过路费随之减少。
（三）公务接待费
2015年我校财政拨款无公务接待费，我校的公务接待费是用财政专户资金支付的。
二0一六年十月二十六日
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