项目部材料管理措施
为了规范项目材料管理流程，提高材料成本核算水平，项目部总结了 过去材料管理中的经验、教训，经过多方征求意见后，对项目部材料管理 制订以下实施办法。
材料人员职业守则：现场材料员应严格执行本规章制度，端正工作态 度，本着对工作负责、对自己负责的原则，对材料管理工作严格把关，实 事求是，确实管好用好自己的职责。严禁弄虚作假，不虚开收、领料单、 签空白单据等，如发生上述情况，一经查实，则视情结严重情况给予相应 处罚（待岗、解除劳动合同并在项目部通报），如涉及金额巨大的将移交 司法机关处理，同时解除劳动合同，并赔偿同等经济损失。
一、采购过程的控制
1、采购权限、单价
各项目组使用的主要物资（金属材料、商品砼、地材、森工产品、劳 保及安全防护用品、水料、电料及二类机电物资、半成品、周转材料）
，
均由大项目部统一招标采购，五金油杂、工具，各项目组经过询价后可自 行采购。
采购单价实行评审制度，即主要物资的单价认定必须由项目经理、 执 行项目经理、项目部物资部门共同参与认定。大项目部综合办每月定期公 布各类物资的市场单价，由执行项目组自行采购的其他物资， 采购单价由 材料员进行市场巡价后，执行项目经理审批后采购。
2、采购计划
各项目组在工程开工后 10 天内，应提供本工程的主要物资需用量计 划，每
月 25 日前提供下月主要物资需用量计划，每周五提供下周材料需 用计划，无物资需用量计划，项目组自行采购，项目部不予结算。主要物 资需用量计划须经执行项目经理审批。 项目项目部综合办根据主要物资需 用量计划，编制物资招标采购计划，确保项目现场物资供应正常有序。
3、物资的验收 验证内容包括：名称、规格、型号、数量、重量、外
观、等级、 几何尺寸、配件、合格证、质保证明是否与要求对应等。需进行复 检的钢材、水泥、砂、石料、砖砌体等物资应及时送检，对不具备 复检能力的物资，必须注重材料与其生产许可证、产品质量证明书 的验证。验证完毕，填写《物资进场验证台帐》 ，并附上随货同行的 材质证明书、复检报告书；送货单、过磅单等原始资料由材料员收 集、整理、保存并填制《收料单》 ，《收料单》需经采购、收料、核 对三人签章方为有效，禁止材料采购与验收为同一人。
主要物资验收要求：
⑴安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收；安全平网、立网 验收时，检查外观尺寸，抽查平网、立网单床重量不少于两床，并形成记 录；
⑵周转材料进、 出场验收由项目组工长、 收料员共同验收， 无执行项 目经理批示的出门条， 门卫不得放行周转材料。 采购员严格把关租入的扣 件、顶托、钢管质量，扣件、顶托租入时，需分个检查，严禁租用裂纹、 变形等存在缺陷的物资；并抽查扣件、顶托、钢管重量，现场验收扣件、 顶托每 2000个抽查不少于 5 个，钢管每车抽查不少于 10米，并形成原始 记录，与《周转料进出场验证台帐》备查。
⑶钢材的验收
A、 检验出厂合格证、机械性能试验报告单及建材产品使用认证证书。
B、 产品合格证的内容应包括：钢种、规格、数量、机械性能（屈服 点、抗拉强度、冷弯、延伸率） 、化学成分（碳、磷、硅、锰、硫、钒等） 的数据及结论、出厂日期、检验部门的印章、合格证的编号。同时须填明 批量，合格证必须与所进钢材种类、规格相对应。
C、 外观检验钢材，表面应清洁无颗粒状或片状老锈，无裂纹。
D、 数量检查：钢材入库按双方合同约定分批、分车进行过磅计量， 定尺交货时，入库应按理论重量进行尺检，点数验收，其长度允许偏差 不得大于 ±50。
⑷砂、 石料的验收， 外观检验要干净无杂质混合， 颗粒均匀符合规格 要求，色泽基本统一。有条件的工地，实行过磅制，未安装地磅的工地， 数量验收以实量车箱体积数验收， 必须每车实际测量， 并形成原始书面记 录，根据实量数签发收料单。
⑸商品混凝土的验收， 检查供方水泥、砂、石、减水剂、外加剂等 材料试验合格报告。有条件的工地，实行过磅制，未安装地磅的工地，采 用任意抽查的方式过磅， 每次混凝土浇筑抽查不少于两次， 并形成原始书 面记录，每次混凝土浇筑完毕后，实际收料数与预算量进行对比。
⑹水泥的验收， 外观检查水泥袋上应清楚标明工厂名称、 生产许可证 编号、品种、名称、代号、强度等级及包装年、月、日和编号，掺火山灰 质混合材料的普通水泥还应标上 “掺火山灰 ”字样，检验包装水泥的袋要完 整无损，手感检查无硬化结粒，无受潮痕迹。检验水泥出厂合格证、物理 性能试验报告单及建材产品使用认证证书， 并对其强度、安定性及其他 必要的性能指标进行复验， 当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月（快硬硅酸盐水泥超过 1 个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。 袋装水泥重量抽查，每车抽查不少于两袋，
水泥每袋净重为（ 50±1） ， 并形成原始记录。
⑺木材的验收
A、 核对材质等级资料，核对实物外观尺寸。
B、 外观检验木材，表面应光洁、无虫眼孔洞和大的裂缝，检测尺寸 是否符合。
c 、胶合板不允许有腐朽、鼓泡、分层；面板不允许有板边缺损。 木枋点条数，胶合板、层板计张数验收数量。 ⑻砖及砌块的验收
A、 核对出厂等级证明、检验报告。
B、 外观检验是否缺棱或掉角，有否灰球粘土团、草根等杂物造成的 破坏面，是否有气泡、麻面、龟裂等缺陷。
C、 砖和砌块点数验收数量。
二、物资的使用、管理
1、各类票据的管理 各执行项目组对各种单据的管理必须视同发票管理， 连续编号的每一 张单据不能以任何理由损坏、 丢失。综合管理办公室对各项目部的物资计 划、采购、消耗过程中的全部资料票据进行不定期检查， 作为考评各执行 项目经理部物资管理情况的依据
工程竣工后15天内项目组必须将物资计划、收料单、领料单等票据 及料具保管台帐上交项目部档案室。 收料单、领料单等票据及料具保管台 帐要保存至竣工审计后三年。
2、 项目部物资员对项目组每天的验收及发料业务进行登记。帐务填 写要做到日清月结，以便备查。各项目材料员填报收领料单时必须载明供 货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数 量、单价为必填项目且
D、
单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单 价可以拒收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算 提供依据。
3、 物资的使用必须实行控制领料，工长签发领料单，成本员审核领 料单数量，项目库管员发料，按所发物资登记台帐，做到帐、物相符。当
天领用的物资必须当天签发领料单， 严禁月底作帐时一次性签发。领料单 填写品名规格、被领用材料的使用部位、单价必须与收料单一致，数量根 据实际领用情况填写。收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。
4、 项目组对机电物资、工具、用具等可回收材料实行登记制度、台 帐式管理，将保管责任落实到个人，工具、用具毁坏，应把毁坏的物资退 回仓库再领用新物资，丢失的机电物资、工具、用具由责任人按原有价值 进行赔偿。工程完工后，责任人应将机电物资清点数量、 成色后移交项目 组库管员，工具、用具由责任人交回仓库。
5、 周转材料的管理
A周转材料计划，工程开工前，项目组技术负责人根据选定的施工方 案，确定本项目部周转材料需用量计划， 计划中明确各类周转料规格型号 及计划需用时间（如钢管，需分规格尺寸 1.5m*根，3m根）；每月25日 前提供下月需用量计划，每周五提供下周需用计划；
B 周转材料的进场验收执行本措施“主要物资验收要求，第 2 条”； C进入施工现场的扣件、回形销、顶托、步步紧必须与操作班组签订 周转料保管协议，如实点数交与操作班组，并形成书面记录；
D现场周转材料的进出场情况，项目组材料员每天下午 5： 00以电子 档或电话形式告知综合办（责任人： *** ）；
项目材料管理措施
